關于審計的自查報告精選(九篇)
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第1篇：關于審計的自查報告范文
涉企收費清理自查報告篇【一】
7月28日，從省財政廳傳來消息，為進一步加強涉企收費管理，減輕企業(yè)負擔，鞏固我省近年來涉煤、涉企收費清理規(guī)范工作的成果，促進民間投資和實體經(jīng)濟發(fā)展，根據(jù)《財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、民政部關于印發(fā)〈涉企收費清理情況專項檢查方案〉的通知》要求，我省決定在全省范圍內(nèi)開展涉企收費清理情況專項檢查。
收費：取消的不再征收降低的要執(zhí)行到位
通過此次專項檢查，意在鞏固國家和我省各項普遍性降費政策落到實處，已經(jīng)取消的收費項目不再征收，已經(jīng)降低的收費標準執(zhí)行到位。同時，全面清理規(guī)范行政審批前置服務項目及收費，規(guī)范行業(yè)協(xié)會、中介組織涉企收費行為，堅決遏制各種亂收費亂攤派，堅決查處各種侵害企業(yè)合法權益的違規(guī)行為，切實降低企業(yè)成本負擔;對確需保留的涉企收費基金項目，建立科學規(guī)范、公開透明的管理制度，接受企業(yè)和全社會監(jiān)督。
專項檢查范圍包括各級人民政府及其行政機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體收取的涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金，行政審批前置、涉及市場監(jiān)管和準入以及其他具有強制壟斷性的涉企經(jīng)營服務性收費，行業(yè)協(xié)會商會涉企收費等。同時，檢查的重點和任務主要涵蓋以下幾個方面：對于國家和我省明令取消、停征、免征，以及降低收費標準的行政事業(yè)性收費和政府性基金項目，未按規(guī)定落實到位的;違反行政事業(yè)性收費和政府性基金立項審批管理規(guī)定，擅自設立收費基金項目、提高征收標準、擴大征收范圍的，變換名目或者轉(zhuǎn)為經(jīng)營服務性收費繼續(xù)收取的;沒有法定依據(jù)設立行政審批前置中介服務(包括各類技術審查、論證、評估、評價、檢驗、檢測、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗等)并收費的;沒有法定依據(jù)設立投資審批前置中介服務并收費的;政府部門及所屬單位通過設置不合理的市場監(jiān)管和準入條件，增加企業(yè)繳費負擔的;將政府職責范圍內(nèi)的事項交由事業(yè)單位或中介組織承擔并收取費用的;政府部門及所屬單位利用電子政務平臺搭車收費的;政府部門及所屬單位利用行政檢查搭車收費，或要求被檢查單位接受付費服務的;政府部門及所屬單位違規(guī)要求企業(yè)提供各類審計、年檢、鑒證報告，增加企業(yè)負擔的;中介服務機構利用行政職能、壟斷地位指定服務、強制服務并收費的;行業(yè)協(xié)會商會強制企業(yè)入會收取會費，強制參加會議、培訓、展覽、評比、表彰等收取費用的;行業(yè)協(xié)會商會依靠代行政府職能或利用行政資源擅自設立收費項目、提高收費標準的;未按規(guī)定公布行政事業(yè)性收費、政府性基金、行政審批前置中介服務收費和實行政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單，以及未建立常態(tài)化公示制度的;企業(yè)反映強烈的其他違規(guī)收費行為。
檢查采取各地自查、重點抽查結(jié)合的方式
由于時間緊、任務重，此次檢查采取各地自查、重點抽查結(jié)合的方式進行。在全面自查階段，各地要結(jié)合企業(yè)填報信息，有針對性地自查自糾，不隱瞞、不推卸，對不符合規(guī)定的收費立即取消，給企業(yè)施加負擔的要立即退回，自查工作在8月15日前結(jié)束。
在重點抽查階段，各市做好自查工作后，省財政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將會同有關部門組成檢查組，于8月上中旬對部分市、縣、省直有關單位進行檢查(每市至少抽查2個縣、10個企業(yè)，以民營企業(yè)為主)，對企業(yè)向檢查組舉報的問題，檢查組將進行實地核查。對問題明顯、反映強烈、自行整改力度不大的將重點安排檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)規(guī)范不到位、整改不徹底、收效不大的單位和地區(qū)，按有關規(guī)定給予主要負責人黨紀政紀處分。之后，各市和省直牽頭部分需根據(jù)自查和重點檢查情況，于8月12日前將自查報告報送省財政廳綜合處。省財政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將對涉企收費自查自糾的組織情況，取得的成效、存在的問題、下一步的工作措施和建議進行總結(jié)，于8月15日前將總結(jié)報告報送財政部。
在最后的整治處理階段，省財政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將根據(jù)涉企收費自查自糾和實地檢查情況，以及中央和省人民政府的有關部署和要求，規(guī)范和鞏固涉企收費的政策措施。同時，發(fā)揮各級減輕企業(yè)負擔領導小組(聯(lián)席會議)機制作用，依托減輕企業(yè)負擔舉報平臺，加大對違規(guī)收費行為的查處曝光力度。對查實的亂收費問題，將追究相關部門和單位責任人的責任。且在今后，各市、各部門需將涉企收費的規(guī)范工作作為年度目標責任考核的重要內(nèi)容，完不成任務的一票否決。
涉企收費清理自查報告篇【二】
為進一步減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，根據(jù)《財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關于開展涉企收費專項清理規(guī)范工作的通知》(財稅〔2017〕45號)、《北京市財政局、北京市發(fā)展和改革委員會、北京市經(jīng)濟和信息化委員會關于開展涉企收費專項清理規(guī)范工作的通知》(京財綜〔2017〕1020號)精神，結(jié)合我市實際，制定本方案。
一、清理規(guī)范對象
行業(yè)協(xié)會商會涉企收費，指市、區(qū)(縣)行業(yè)協(xié)會商會涉及向企業(yè)收取的各種費用，包括會費、捐贈收入、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務性收費等。
二、清理規(guī)范主要內(nèi)容
(一)強制企業(yè)入會并收取會費，或超出會費標準收取企業(yè)會費。
(二)利用行政資源強制企業(yè)贊助、捐贈、攤派等。
(三)依靠代行政府職能或利用行政資源擅自設立收費項目、提高收費標準。
(四)強制企業(yè)付費參加各類會議、培訓、研討、展覽、展會、評估評價、出國考察等。
(五)開展評比達標表彰時，收取企業(yè)費用。
(六)強制企業(yè)訂購書籍、雜志、報紙等。
三、自查自糾程序及內(nèi)容
(一)自查程序
1.市級行業(yè)協(xié)會商會成立由負責人、監(jiān)事會成員、企業(yè)會員、財務人員組成的自查工作組，理事會(或常務理事會)明確一名主要領導作為負責人。
2.在辦公場所的明顯位置張貼清理規(guī)范舉報電話。
3.對照有關文件及清理規(guī)范內(nèi)容，嚴格自查涉企收費項目，實事求是形成自查報告，填寫《行業(yè)協(xié)會商會涉企收費情況調(diào)查表》，經(jīng)業(yè)務主管單位審查同意后，7月8日前報市民政局。
4.無業(yè)務主管單位的行業(yè)協(xié)會商會，7月8日前直接向市民政局報送自查報告和《行業(yè)協(xié)會商會涉企收費情況調(diào)查表》。
(二)自查內(nèi)容
會費收入：會費標準是否經(jīng)會員(代表)大會表決通過;每年是否向會員公布會費收支情況，定期接受會員(代表)大會的審查;收取會費是否向企業(yè)出具北京市財政局印(監(jiān))制的《北京市社會團體會費收據(jù)》;有無超出會費標準收取企業(yè)會費的行為;有無強制企業(yè)入會并收取會費的行為。
捐贈收入：接受捐贈是否與捐贈企業(yè)訂立捐贈合同，并出具北京市財政局印制的《北京市接受捐贈統(tǒng)一收據(jù)》;捐贈資金是否應用于合同約定的用途;使用情況是否向社會公示;有無強行或者變相要求企業(yè)贊助、捐贈或攤派等行為。
行政事業(yè)性收費：收費服務項目、依據(jù)和標準是否向社會公開;收取行政事業(yè)性收費是否出具統(tǒng)一印制的收費票據(jù);收費收入是否全額上繳市、區(qū)(縣)兩級國庫或財政專戶;有無擅自設立收費項目、提高收費標準的行為。
經(jīng)營服務性收費：開展評比達標表彰活動有無向參評企業(yè)收取或變相收取費用的行為;有無強制企業(yè)付費參加各類會議、培訓、研討、展覽、展會、評估評價、出國考察，訂購書籍、雜志、報紙等行為。
(三)自查整改
行業(yè)協(xié)會商會應針對上述問題進行認真自查，并逐項寫入自查報告。有上述問題的，要制定整改方案，在理事會(或常務理事會)的領導下，自糾自改，并將整改情況寫入自查報告。未發(fā)現(xiàn)上述問題的，要因勢利導，制定規(guī)范化建設方案，并向理事會(或常務理事會)報告。
四、清理規(guī)范的主要措施
(一)抽查審計
根據(jù)《北京市財政局、北京市發(fā)展和改革委員會、北京市經(jīng)濟和信息化委員會關于開展涉企收費清理規(guī)范工作的通知》及本方案，市民政局指定會計師事務所，在清理規(guī)范工作中，對全市約四分之一的行業(yè)協(xié)會商會進行抽查審計。抽查審計內(nèi)容包括清理規(guī)范涉企收費主要內(nèi)容，對自查自糾情況進行核實認定，提出進一步清理規(guī)范的意見建議。
(二)提出問題分類處置意見
市民政局對行業(yè)協(xié)會商會自查和抽查審計發(fā)現(xiàn)的問題進行整理、匯總，提出分類處置意見。屬于繼續(xù)整改的，責成按期自糾整改，通報業(yè)務主管單位，行政約談負責人。對自查和抽查審計發(fā)現(xiàn)問題違反《社會團體登記管理條例》的，由市民政局綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊視情節(jié)輕重給予警告、限期停止活動、撤銷登記、撤換直接負責的主管人員等行政處罰。
市、區(qū)(縣)民政局將行業(yè)協(xié)會商會涉企收費情況納入年度檢查內(nèi)容，視問題情節(jié)嚴重程度給予年度檢查結(jié)論基本合格或不合格結(jié)論。
(三)建立長效機制
通過此次清理規(guī)范，各行業(yè)協(xié)會商會要嚴格按照《章程》要求，加強內(nèi)部制度建設，制定信息公開制度，規(guī)范財務管理制度，完善會費管理制度、接受捐贈和資助制度。加快推進行業(yè)協(xié)會商會與行政機關脫鉤，使其真正成為代表企業(yè)利益、提供服務的主體。
五、工作要求
(一)實施分級管理體制。市民政局負責清理規(guī)范市級行業(yè)協(xié)會商會涉企收費工作，區(qū)縣民政局負責清理規(guī)范區(qū)縣級行業(yè)協(xié)會商會涉企收費工作。7月20日前，區(qū)縣民政局要將本區(qū)縣清理規(guī)范行業(yè)協(xié)會商會涉企收費工作情況報市民政局。全市行業(yè)協(xié)會商會涉企收費清理規(guī)范工作于7月30日前結(jié)束，市民政局將情況進行總結(jié)并報送市政府相關部門。
(二)強化舉報和查處、問責機制。市、區(qū)縣民政部門要通過設立舉報投訴電話、網(wǎng)絡平臺、電子郵箱等途徑受理企業(yè)舉報，建立督辦制度，定期公布查處結(jié)果，曝光典型案例。市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊的舉報電話是84038110。
第2篇：關于審計的自查報告范文
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看學校財務年度工作自查報告范例，希望能幫助到大家!
學校財務工作自查報告1
為加強財務管理,根據(jù)潼教委[20__]178號文件精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現(xiàn)匯報如下:
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內(nèi)部監(jiān)管，學校成立了財經(jīng)領導小組，財經(jīng)審查小組，完善了《永康小學差旅費報銷細則》，制定有《報帳員工作職責》，《檔案管理工作職責》，《內(nèi)部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》，《治理亂收費管理辦法》等系列規(guī)章制度。
加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。
嚴格公用經(jīng)費的使用和管理。我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專項經(jīng)費，凡上級撥付的學生補助款，總是及時地發(fā)放到學生手中。
嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，未搭車收費及亂收費現(xiàn)象發(fā)生，所收學生作業(yè)本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學校校長審核簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
特此報告!
學校財務工作自查報告2
根據(jù)區(qū)教育局《關于切實做好部門預算執(zhí)行工作的通知》和《區(qū)教育系統(tǒng)財務管理辦法》、《區(qū)教育系統(tǒng)報賬制工作方案》、《區(qū)教育局關于進一步規(guī)范全區(qū)學校教材、教輔資料和服務性收費、代收費項目管理的規(guī)定》及區(qū)教育局財務管理工作會議精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，規(guī)范學校收費行為，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、學校財務運行及規(guī)范情況
1.財務管理情況：我校財務管理制度健全，并做到制度上墻。學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。
2.會計工作規(guī)范情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職報賬員1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經(jīng)規(guī)定記賬，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)，數(shù)據(jù)真實，報銷手續(xù)齊全，報賬及時。
3.小賣部情況：學校與小賣部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營業(yè)，建立了商品臺賬，承包費入賬及時。
4.財務運行情況：學校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。對大額開支項目，由校領導班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項目資金的現(xiàn)象。學校的招待費、交通費能及時結(jié)清，杜絕了簽單現(xiàn)象，公積金和醫(yī)保費每月按時繳納，目前學校無任何外債。
5.學校資產(chǎn)管理情況：學校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，數(shù)據(jù)準確，賬實相符;定期組織資產(chǎn)清查，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。
6.學生補助及助學金情況：我校一是嚴格按照政策精神和相關文件的要求進行規(guī)范操作;二是全過程實行陽光操作，辦事過程實行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領導的監(jiān)督;三是將學生補助及時按標發(fā)放到位。
二、學校規(guī)范收費情況
1.學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費公示牌張貼于校門口，并公布舉報電話，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)，收費票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
2.代管經(jīng)費情況：我校根據(jù)夏教【20__】4號文件的精神，教輔資料嚴格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定，未發(fā)生教師強制或變相強制學生征訂教輔資料并收費的現(xiàn)象。
3.補課收費及有償家教情況：學生在校期間的學習及興趣小組活動，納入到學校的正常教學活動范圍，不以任何名義另行收費。我校沒有舉辦收費補習班，并嚴禁教師舉辦或與社會辦學機構合作舉辦向?qū)W生收費的各種培訓班、補習班、提高班等有償培訓。
4.服務性項目情況：我校對服務性項目實行市場化操作，如學生購買學平險、校服、訂購學生奶等按家長自愿的原則購買，無硬性要求。學校不允許違規(guī)服務性項目進入校園。
此次自查工作中，學校領導高度重視，通過自查工作的開展，我們充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要進一步規(guī)范管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
學校財務工作自查報告3
為了加強財務管理，規(guī)范和加強財會工作，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任組長，學校管財務總務李新興為副組長，報帳員李艷紅，教師代表鄭靜明為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內(nèi),所收學生作業(yè)本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級有關規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。
學校財務工作自查報告4
為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔20__〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的.執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、學校成立了財務自查領導小組
學校按照忠教計〔20__〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中___校長任組長，__副主任任副組長，___、___、___等為成員，對學校20__年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況
1、自查小組通過對20__年財務預算情況和目前截止至20__年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20__年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執(zhí)行情況
1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學?？倓仗幫晟屏嗽紤{證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準， 嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現(xiàn)象。
四、認真開展了學生“一免一補”工作
我校20__年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
學校財務工作自查報告5
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費;一單，學校憑《收費結(jié)算清單》與學生結(jié)算;兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況;四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函(20__)62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
第3篇：關于審計的自查報告范文
宜賓市政府采購中心關于2005年的工作情況的自查報告
市財政局：
宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購集中采購機構，現(xiàn)有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現(xiàn)址），工作人員7人（2005年間，聘用和調(diào)入5人，調(diào)出2人）。2006年3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內(nèi)部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據(jù)規(guī)定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
根據(jù)考核通知要求，現(xiàn)將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：
一、考核期采購中心主要工作業(yè)績
2005年，采購中心克服人員少、業(yè)務大、范圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度采購工作任務。
開標次數(shù)多。2005年，采購中心在四川政府采購網(wǎng)完成政府采購信息134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標采購的次數(shù)比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。
采購金額有所增加。2005年，采購中心實際執(zhí)行財政預算金額6727.751608萬元，實際采購中標金額5853.793997萬元，比預算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節(jié)約金額增加558549.23元；節(jié)約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業(yè)單位公務車輛實施定點保險集中采購，節(jié)約財政資金250萬元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。
采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調(diào)、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環(huán)境應急監(jiān)測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統(tǒng)、交通標志、半自動生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專業(yè)設備以及房地產(chǎn)評估等。
重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優(yōu)質(zhì)圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
二、采購中心定性指標自查情況
1、政府采購規(guī)范運作情況。（20分）
執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。（自查得分10分）
采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規(guī)范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴格依照《政府采購法》和相關法律法規(guī)執(zhí)行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規(guī)范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法，規(guī)范了工作程序及相關的制度要求，并嚴格組織實施，已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運作機制。
嚴格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關部委的相關規(guī)定，依法規(guī)范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規(guī)程。一年來，無違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《2005年政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執(zhí)行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數(shù)量、預算控制價，在采購過程中，遇到的難執(zhí)行的計劃均及時書面報告監(jiān)督管理部門。2005年，采購中心執(zhí)行采購范圍有所擴大。
為了繼續(xù)保持政府采購規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，重點抓好市級項目的采購同時，積極為各部門，各區(qū)、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規(guī)范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏”。
嚴格執(zhí)行采購程序，采購中心實行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術參數(shù)報列不詳，及時與采購單位聯(lián)系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網(wǎng)上公告；待采購單位采購貨物相關技術要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發(fā)售招標文件；在發(fā)售招標文件過程中，對于投標商的疑問，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復。嚴格執(zhí)行開標、評標程序，嚴格按要求在專家?guī)熘须S機抽取評標專家，并執(zhí)行了回避制度。評標結(jié)束后，當日在四川政府采購網(wǎng)上進行結(jié)果公告；對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規(guī)定程序盡快組織重新采購。
2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設，強化完善內(nèi)部管理制度，按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則，強化部門設置，并通過上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊等形式，公開服務承諾，公開采購制度、程序等，自覺接受社會監(jiān)督，構建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機制。
內(nèi)部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環(huán)節(jié)權責明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。
先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財務票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內(nèi)部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結(jié)分析制度、重大采購事項籌備會議和總結(jié)分析會議制度等會議制度。進一步完善了采購流程，規(guī)范了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內(nèi)部管理的一系列規(guī)章制度和內(nèi)部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》等內(nèi)部管理辦法制度20個、23萬多字的。
根據(jù)《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》，出臺了《采購中心內(nèi)設機構及崗位職責》，明確了采購各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。
根據(jù)《工作手冊》有關制度規(guī)定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺，經(jīng)培訓后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業(yè)務工作進一步程序化、規(guī)范化，招標采購業(yè)務流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。
采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網(wǎng)”上，接受上級單位領導及社會的監(jiān)督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。
3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）
政府采購日?；A工作：政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）
嚴格按照檔案管理標準化、規(guī)范化、科學化和系統(tǒng)化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購中心公務文書管理制度》。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范工作程序，嚴格執(zhí)行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時。
政府采購業(yè)務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規(guī)定，有關報表數(shù)據(jù)及時等。（自查得分12分）
招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。標書費全部嚴格執(zhí)行財政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規(guī)范、及時，帳目清晰，同時還完善了2004年以來的相關流水帳、臺帳等相關財務會計資料，資金得到有序規(guī)范管理，保證了財經(jīng)紀律的貫徹執(zhí)行。政府采購業(yè)務經(jīng)費納入了財政預算，并由市政府辦統(tǒng)一管理，2000元及以上報帳均有一套嚴格的簽字審核報帳程序，使用符合財經(jīng)紀律。政府采購業(yè)務經(jīng)費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規(guī)模、采購開標次數(shù)、節(jié)約金額等已經(jīng)基本達到2005年上半年的工作量。及時上報有關報表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴格按照規(guī)定和要求，及時將各類采購數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的采購數(shù)據(jù)。
此外，專家?guī)?、供應商庫、技術參數(shù)庫等三庫建設得到完善；采購信息及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規(guī)方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規(guī)范。
4、政府采購服務質(zhì)量情況。（自查得分18分）
及時向采購人提供服務，在規(guī)定的時間內(nèi)及時督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進行驗收。（自查得分8分）
針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創(chuàng)新工作方法，形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學化的操作模式和一個運轉(zhuǎn)順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。
為及時向采購人提供服務，采購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監(jiān)督。嚴格執(zhí)行服務承諾，優(yōu)化服務環(huán)境，樹立了中心良好形象。
根據(jù)規(guī)定，采購合同由采購單位與中標供應商簽訂，采購中心沒有執(zhí)行合同統(tǒng)一組織簽訂制度，采購中心僅實行了合同催收制度；
采購驗收原則上均由采購單位組織執(zhí)行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執(zhí)行采購中心會同采購人對采購項目進行驗收制度。
采購人對集中采購機構服務態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應商等（自查得分10分）
作為政府采購業(yè)務的一個“服務窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開展優(yōu)質(zhì)服務活動。一是對采購人和供應商的咨詢事項進行政策性指導，作規(guī)范性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規(guī)范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經(jīng)辦人員進行工作指導。政府采購優(yōu)質(zhì)服務活動的開展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據(jù)12月初采購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府采購項目跟蹤問卷調(diào)查表”，從書面反饋的情況統(tǒng)計，其中，“對采購中心工作人員服務態(tài)度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。
5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）
為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調(diào)研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進行分析匯總，向有關主管、監(jiān)管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態(tài)。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務調(diào)研通訊》等媒體報刊相繼發(fā)表、介紹了采購中心的工作動態(tài)和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產(chǎn)評估進行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產(chǎn)評估政府采購的宜賓經(jīng)驗。三是完成調(diào)研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規(guī)范。從2005年年底起，采購中心在網(wǎng)上已經(jīng)公告、同時在發(fā)售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應商庫已初具規(guī)模。。五是重新設計開通了“宜賓政府采購網(wǎng)”，及時上載我市政府采購動態(tài)信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。
6、集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。（自查得分9分）
目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府采購中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務知識、能力培訓，提升工作人員專業(yè)技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經(jīng)驗交流，學習交流政府采購先進經(jīng)驗。通過學習培訓，采購中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質(zhì)量和服務水平明顯提高。
7、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）
是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等
在日常工作中，采購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機制和有序的內(nèi)部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結(jié)果、采購資金運用和結(jié)余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據(jù)年底在市級各單位開展的問卷調(diào)查統(tǒng)計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優(yōu)秀。
實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結(jié)果公開。二是采購程序和服務承諾公開。三是采購過程公開。相關資料全部上墻、上采購中心網(wǎng)站。通過抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現(xiàn)，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發(fā)生。
三、采購中心定量指標自查情況
1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）
2、招標公告率100%，中標公告率100%。（自查得分各5分）
3、政府采購信息公開率100%，有關政策法規(guī)、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）
4、招標文件、招標結(jié)果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）
5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）
6、質(zhì)疑答復滿意率，采購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）
7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監(jiān)督管理部門受理，采購中心沒有統(tǒng)計投訴）。（自查得分仍為10分）
8、實際采購價格低于采購預算（沒有出現(xiàn)過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）
9、采購資金節(jié)約率。比預算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。（自查得分10分）
10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）
四、當前存在的問題
（一）一些部門和單位對政府采購制度的認識存在偏差，依法采購意識淡薄，對政府采購工作的支持配合不力
由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結(jié)果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協(xié)商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規(guī)定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。
（二）政府采購計劃過于分散，采購次數(shù)過多
采購貨物分散導致難以形成規(guī)模，不利于商家競價，提高節(jié)約率；而且不同的政府采購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動的組織安排。采購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。
（三）專家數(shù)量不足，素質(zhì)、水平有待提高
隨著政府采購規(guī)模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調(diào)、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業(yè)設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現(xiàn)有專家的數(shù)量有限，專家的范圍較窄，素質(zhì)、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。
（四）政府采購體制有待完善，機構建設還需加強
一是未成立市政府采購委員會或領導小組，也未建立采購辦公室，不利于統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全市政府采購工作，作為執(zhí)行機構的采購中心經(jīng)常面臨多難境地；
二是制度建設相對滯后。政府采購法已經(jīng)執(zhí)行幾年了，而我市的相關制度規(guī)定還是采購法出臺前的規(guī)定，有些制度、辦法已不符合法律法規(guī)的規(guī)定，或者已不適應本市實際，已經(jīng)嚴重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結(jié)合實際對這些辦法、制度進行修訂和完善，及時廢止、修訂一些與法不符或與實際脫離的制度規(guī)定，并根據(jù)需要和可能適時制定一些相關法律法規(guī)的實施辦法，出臺一些對有關法律法規(guī)的貫徹意見，進一步規(guī)范我市的政府采購工作；
三是采購中心自身建設需要進一步加強，整體業(yè)務素質(zhì)還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業(yè)人員缺乏，辦公經(jīng)費嚴重不足，制約著政府采購工作向更深層次發(fā)展。
（五）政府采購市場不健全
由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進入政府采購市場實施采購；當?shù)毓淌苁袌?、資金、技術實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。
五、下步工作措施及建議
采購中心下步打算：
下一步，采購中心將認真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內(nèi)部管理制度建設，建立內(nèi)、外相結(jié)合的相互制衡的運行機制，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為采購單位和投標商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務，初步實現(xiàn)“三個一流”（建一流業(yè)績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。
（一）加大制度建設和執(zhí)行工作力度。一要進一步建立健全各項規(guī)章制度，重點抓好規(guī)章制度和崗位職責的落實；二要完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，提高整體工作水平。
（二）加強法規(guī)和業(yè)務素質(zhì)培訓。重點抓好工作人員法律法規(guī)和專業(yè)技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質(zhì)和政策業(yè)務水平，強化服務意識，提高服務質(zhì)量。
（三）嚴格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關各部委的相關規(guī)定，依法規(guī)范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規(guī)程。
（四）強化采購廉政建設。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。
幾點建議：
（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系
加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會或領導小組，以利于委員會研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區(qū)縣聯(lián)動。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛(wèi)生等集中采購量較大的系統(tǒng)，應建立系統(tǒng)內(nèi)部采購機構。
建立健全政府采購規(guī)章制度。加快完善政府采購規(guī)章制度，應依法并結(jié)合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據(jù)需要適時制定一些相關法律法規(guī)的實施辦法，出臺一些對有關法律法規(guī)的貫徹意見，尤其要進一步規(guī)范采購單位的政府采購行為，進一步規(guī)范我市的政府采購工作。
（二）以規(guī)范操作為重點，探索科學的運行機制
建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規(guī)范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規(guī)范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規(guī)范：一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。
（三）以防范風險為重點，建立政府采購的監(jiān)督機制
實行多層次、全過程、立體化監(jiān)督。一是政府采購中心對單位采購行為進行監(jiān)督；二是監(jiān)察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監(jiān)督；三是財政對采購中心的財務檔案、管理工作實行經(jīng)常性監(jiān)督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監(jiān)督。
（四）以提高項目質(zhì)量為重點，建立完善的質(zhì)量保證體系
強化項目驗收的監(jiān)督責任。推行“售后服務跟蹤監(jiān)督，中標供應商動態(tài)考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質(zhì)量的全面調(diào)查。
（五）以提高認識為重點，加大政府采購宣傳力度
通過利用黨政機關內(nèi)部刊物、報紙、電視、網(wǎng)絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和有意規(guī)避政府采購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購的作用。
（六）開拓創(chuàng)新，不斷提高采購效率
一是完善定點采購和探索實行協(xié)議供貨。二是加快政府采購信化建設，開發(fā)使用“政府采購管理信息系統(tǒng)”，單位間資料內(nèi)網(wǎng)傳遞，招標資料外網(wǎng)公開，同時完善“宜賓政府采購網(wǎng)”，為早日實施“網(wǎng)上采購”打好基礎。
（七）盡快完善專家?guī)?，加強對專家的培?/p>
一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家?guī)?，不斷增加各種貨物與服務的政府采購評標專家數(shù)量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標專家參加有關部門組織的政府采購相關法律、經(jīng)濟知識和業(yè)務知識培訓，提高專家的綜合素質(zhì)和水平。
特此報告
附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》
附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》
宜賓市政府采購中心
二??六年三月十六日
主題詞：行政事務 政府采購 考核 自查 報告
抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會辦公室，市政協(xié)辦
公室，市紀委（監(jiān)察局），市財政局，市審計局。
宜賓市人民政府采購中心
2006年3月16日印
（共印20份）
附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》
集中采購機構定性指標考核自查表
項目項目說明自查得分評分理由
1、政府采購規(guī)范運行情況（20分）執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況（10分）10分見自查報告
采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況（10分）10分見自查報告
2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀律，工作崗位設置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權責明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系10分見自查報告
3、政府采購基礎工作情況（20）政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時（8分）8分見自查報告
政府采購業(yè)務基礎工作：招標文件編制是否合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況，是否符合有關規(guī)定，有關報表數(shù)據(jù)是否及時等。（12分）12分見自查報告
4、政府采購服務質(zhì)量情況（20分）是否及時向采購人提供服務，是否在規(guī)定的時間內(nèi)及時組織采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；是否及時會同采購人對采購項目進行驗收。（10分）8分見自查報告
采購人對集中采購機構服務態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對待采購活動的供應商等。（10分）10分見自查報告
5、政府采購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調(diào)研、供應商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報告
6、集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況（10分）從業(yè)人員的文化程度以及人員的從業(yè)經(jīng)驗和能力，是否遵守有關法律、規(guī)章制度，是否開展內(nèi)部培訓和參加財政部門組織的培訓等。（10分）9分見自查報告
7、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報告
合計 97分
附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》
集中采購機構定量指標考核自查表
項目自查得分評分理由
1、計劃任務完成率（10分）10分見自查報告
2、招標/中標公告率（各5分）10分見自查報告
3、有關政策法規(guī)、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報告
4、招標文件、招標結(jié)構、合同備案率（10分）10分見自查報告
5、擅自改變采購方式率（10分）10分見自查報告
6、質(zhì)疑答復滿意率（10分）10分見自查報告
7、被政府采購當事人投訴率（10分）10分見自查報告
8、采購價格低于采購預算和實際采購價格低于市場同期平均價格的比例（各5分）10分見自查報告
9、采購資金節(jié)約率（10分）10分見自查報告
10、評標專家隨機抽取率（10分）10分見自查報告
第4篇：關于審計的自查報告范文
幼兒園師德師風自查報告(一)
師德建設是一項經(jīng)常性、長期性的思想政治工作，是建設高水平教師隊伍，辦人民滿意學校的一項基礎性工程。為貫徹落實《長治市師德師風建設十要，十禁止、十不準》的文件精神，進一步抓好我園教師職業(yè)道德建設，提升教師紀律觀念和敬業(yè)精神，形成團結(jié)互助、無私奉獻、開拓創(chuàng)新的園風，用心工作、愛心育人、真誠服務的教風，以辦好人民滿意的教育為宗旨，著力提高教師隊伍的整體素質(zhì)。近兩周來，我們組織全體教師學習、討論《未成年人保護法》、《教師法》、等相關內(nèi)容，每位教師根據(jù)上面的內(nèi)容進行了師德自查，通過這次活動收到了較為理想的效果，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、領導重視，狠抓思想教育不放松
開園以來，我園高度重視師德師風工作，把師德師風工作納入了幼兒園工作的重要議事日程，先后多次召開師德師風工作專題會議。建立了師德師風領導小組。每周我們，組織教師學習相關師德工作的相關文件，學習《教師法》、《教育法》、等相關法律等。通過學習，使我園教師養(yǎng)成了愛崗敬業(yè)、團結(jié)協(xié)作、遵紀守法，樂于奉獻的自覺行為。
二、抓住重點，自查自糾
針對本次師德師風建設的重點我們主要采取了以下措施開展自查自糾。
1、規(guī)范辦園秩序等方面進行自查自省。
2、召開教職工會。要求我園教職工根據(jù)工作崗位對工作作風、工作效率及體罰或變相體罰幼兒等情況進行自查自糾。
3、建立師德師風投訴制度。向幼兒家長公開幼兒園投訴方式，接受幼兒家長對師德師風的監(jiān)督，幼兒園對收到投訴要及時進行自查自糾。
4、開展師德師風家長問卷調(diào)查，對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題學校及時給予了處理、整改。
5、幼兒園將師德師風建設與教師年度考核、晉職晉升、教育教學管理等師資隊伍建設的其他內(nèi)容有機結(jié)合起來，有效地促進了師德師風建設的各項措施落到實處。我們每期都要對教師師德師風情況組織幼兒家長問卷調(diào)查，以家長的滿意率作為評先、評優(yōu)的首要依據(jù)。
三、自查自糾情況
通過開展師德師風自查自糾，我園不存在亂收費、亂訂資料、體罰和變相體罰幼兒的現(xiàn)象。
總之，師德建設是一項系統(tǒng)工程，是我園教師隊伍建設的一項長期歷史任務，不可能一蹴而就、一勞永逸，必須長抓不懈，堅持可持續(xù)發(fā)展的思路，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，勇于實踐，大膽創(chuàng)新，才能不斷提高師德水平。
在今后的工作中，我園將以模范老師為榜樣，努力學習，積極工作，加強修養(yǎng)，提升教育品質(zhì)，努力使教職工成為為人民服務的教師，讓人民群眾滿意的教師。
幼兒園師德師風自查報告(二)
一、師德師風建設基本情況
2015年以來，聞堰鎮(zhèn)中心幼兒園一直致力于師德師風建設，努力打造一支師德高尚、教藝精湛的教師隊伍，一直致力于教育教學研究，積極提倡讓幼兒在快樂輕松的氛圍中學習生活，讓幼兒的身心健康快樂地成長。
(一)師德師風制度建設及實施情況
為了提高全體教職工對遵守師德規(guī)范的約束力和自覺性，幼兒園結(jié)合工作實際，對照師德規(guī)范的要求，較為科學地制訂和逐步完善了幼兒園師德師風各項規(guī)章制度，主要有以下制度：
1.建立了《教職工工作質(zhì)量考評方案》、《師德師風監(jiān)督管理考核制度》、《師德師風工作考核細則》。這些制度的建立不僅對教師的教育教學工作起到導向作用，而且使幼兒園對教師的學年考核有據(jù)可依、公平公正。
2.與全園每位教師簽訂了《聞堰鎮(zhèn)中心幼兒園崗位工作職責》，有效地規(guī)范教師工作行為。
3.建立了《幼兒安全活動管理制度》、《幼兒園教師交接班制度》、《幼兒園食堂管理制度》、《幼兒園安全工作檢查預警制度》等。明確安全職責，確保幼兒園的安全穩(wěn)定。
4.建立了《幼兒園財務管理內(nèi)部控制制度》、《幼兒園財務內(nèi)部審計監(jiān)督制度》。
5.與每一位教師簽訂了《師德師風承諾書》。
為了把各項制度落到實處，幼兒園成立了由周曉偉園長為組長，邵偉芳、陸紅、龔雪利為組員的教師績效考核領導組，對教師實行師德一票否決。目前，我園建有暢通有效的投訴舉報電話，構建了幼兒、家長、社會三位一體的師德評價體系。
(二)師德師風教育培訓情況
幼兒園嚴格遵照區(qū)教育局的有關規(guī)定，結(jié)合本園實際情況，有計劃有步驟地開展形式多樣的師德培訓活動。
1.師德師風動員大會
按教育局文件精神，幼兒園成立師德師風教育活動領導小組，由園長周曉偉任組長，
會主席任副組長，中層干部、年級組長任組員，統(tǒng)一思想，部署工作。
幼兒園召開師德師風動員大會，組織全體教師學習黨的十精神和《教育法》、《教師法》、《未成年人保護法》、《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《教育部關于進一步加強和改進師德建設的意見》及區(qū)教育局《蕭山區(qū)教育系統(tǒng)行風建設禁令》、《蕭山區(qū)教育局關于教職工違反教師職業(yè)道德規(guī)范等行為的責任追究暫行辦法》、《蕭山區(qū)教育局關于重申在職公辦教師從事有償家教等問題的意見》等文件。在活動中充分挖掘?qū)W習資源，大力拓展學習內(nèi)容，以此提高學習的針對性和實效性。
活動中，幼兒園還與每一位教師簽訂了《師德師風承諾書》。
2.師德師風糾查、排查活動。
對照師德規(guī)范，幼兒園要求每位教師撰寫一份師德師風自查自糾報告，圍繞六學六查進行深刻剖析。在個人自查的基礎上，幼兒園要采取個別訪談、進班抽查、問卷調(diào)查、召開座談會、發(fā)放征求意見表、設立意見箱等形式開展排查活動，廣泛征求幼兒、家長和社會以人士對幼兒園、教師在師德師風方面的意見和建議。對征求到時的意見和建議進行歸納整理，通過開展批評與自我批評的形式進一步查找問題。
3.進行師德師風演講比賽
幼兒園圍繞學習身邊師德楷模，增強教師職業(yè)幸福感為主題，進行了一次師德演講比賽。老師們以自己或身邊的先進師德為題材，展示廣大教師忠誠黨的教育事業(yè)、愛崗敬業(yè)、無私奉獻、開拓創(chuàng)新、為人師表的良好師德師風，闡釋對師德建設重要性、新時期師德的內(nèi)涵、評價標準等問題的理解、感情和體會。在這次比賽中，幼兒園通過層層選拔，產(chǎn)生了一個一等獎、二個二等獎、三個三等獎以及若干個優(yōu)秀獎。
4.進行師德師風園本培訓
為了提高教工隊伍整體師德水平，推動師德師風建設，我園開展有關師德師的園本
培訓，內(nèi)容包括《十二五普法》及《教師科學素養(yǎng)》。在這兩個培訓項目中，對全園教師進行法律知識講座，開展普法征文及普法考試，幼兒園每位教師必須參加。聘請聞堰鎮(zhèn)派出所的民警來我園擔任法制副校長，在幼兒及教師中宣揚法律知識。
5.加強政治學習與師德教育
幼兒園利用園務會、全體教工會等組織全園教師認真學習《幼兒園教育指導綱要》、《浙江省幼兒園保教指南》、《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》等教育法規(guī)，增強了自覺履行教師職責、遵守教師職業(yè)道德的自覺性。
通過師德主題培訓，教師整體師德水平得到不斷提升，幼兒園師風一直呈現(xiàn)良好的局面。
幼兒園師德師風自查報告(三)
時間過的可真快，轉(zhuǎn)眼一年的時間過去了，在安華里幼兒園的園長領導下，各位老師的幫助下，通過自己的努力，使我在一年的見習生活里進步很大。我總結(jié)了以下四點：
一、在思想上，重新認識了幼兒教育。
在踏入安華里幼兒園之前，我的腦海里的幼兒園，就是老師帶領著小朋友一起做游戲，學習的簡單的知識的場所?？僧斘艺嬲と脒@工作當中實踐時，我對它有了進一步的了解。
幼兒教育是基礎教育的有機組成部分，是學校教育的基礎階段，也是人才成長的奠基階段，幼兒園的工作是：實施保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面的教育，促進其身心和諧發(fā)展。這是國家對幼兒園教育工作的要求，也是幼兒園全部的出發(fā)點和歸宿。通過這個任務在活動中制定不同的目標，大大豐富和滿足了幼兒身心的需要，真正使幼兒在活動中得到快樂，得到發(fā)展!
二、在工作中，我熱愛了這一行
工作中，每天面對一群嘴里總有講不完的話的可愛孩子們，使我愛上了這一行，不僅僅是他們的可愛，還摻雜著一股濃濃的人情味!
陳琪軒麒是我們班上一位小朋友，一次他感冒，堅持要到戶外活動。到了戶外，他就開始流鼻涕，我?guī)退眉?，他說冷，我給他暖手。在戶外活動結(jié)束后，大家一起回到了活動室，我想坐下。眼睛正在四處找椅子，這時，陳琪軒已經(jīng)把小椅放在了我身邊，我看著他笑了。他那雙大眼睛，沖我眨了眨也笑了
孩子在午睡時，我們會為他們準備水果(午點)，一次我削蘋果，快削完的時候，蘇天鴻醒了，看到我拿著一把大刀揮舞著，嚇了一跳，連忙說：老師，你小心點，這么大的刀，可別削到手!
一件件與孩子們發(fā)生的小事，卻讓我深深的感受到了人情味，一種深情。讓我在關心別人的同時也被關心著。這是何等的幸福呀!我們還有什么理由不去努力工作呢?
三、在實踐工作中，讓我成長
工作沒有多久，就迎來了第一次考驗。雖然只是園里的老師參加，可對于一個新手而言，還是不免會緊張。經(jīng)過挑選我選擇了上一節(jié)聯(lián)想課。內(nèi)容是：把繩子拋到空中，自然落下，形成圖形，請幼兒聯(lián)想。這節(jié)課有很多孩子都沒有發(fā)揮出來，沒有完成教學目標，教學沒有成功。起初我很沮喪，可又轉(zhuǎn)念一想，為什么這些孩子會想象不出來呢?我分析原因：可能是繩子長，落下來的時候線疊落在一起，不太容易看出想什么;也可能是我的引導語不明確;也可能是課前準備的鋪墊工作沒有做充分經(jīng)過我的反省，發(fā)現(xiàn)原來這節(jié)課有很多漏洞。
在第二次上課時，我注意了課前的鋪墊工作，結(jié)果就好的多。反省第一次失敗的原因，吸取了教訓。在第二次，三次的活動中，一點一點的去克服，效果也一次比一次的好，就這樣，在實踐工作中，使我成長起來!
四、現(xiàn)在的成績
經(jīng)過了一年的磨練，我在組織教育活動的時候，有一定的進步，經(jīng)過園內(nèi)的業(yè)務學習，我在理論方面也增加了許多知識。在觀摩課上，也學到了許多經(jīng)驗，回頭想想與自己剛來幼兒園的時候相比，確實提高了許多，在這里要感謝我的指導教師(顧老師)，從她的身上，我學到了許多書本上學不到的東西熱情，勤奮，努力。同時也要感謝園長給我到安華里幼兒園這個團結(jié)的大集體中學習的機會，也要感謝園內(nèi)各位老師的細心幫助，使我很快的成長起來。
第5篇：關于審計的自查報告范文
鹽城市發(fā)展和改革委員會
市政府法制辦公室：
根據(jù)你辦的通知精神，我委對照《市委辦公室、市政府辦公室關于印發(fā)2005年度全市三個文明建設綜合先進考核辦法的通知》（鹽辦發(fā)[2005]48號）中“依法行政工作和法治建設考核辦法”的要求，對我委的依法行政和法治建設工作進行了認真總結(jié)，現(xiàn)將有關情況報告如下：
1、提升依法行政工作水平。為進一步鞏固提高依法行政工作，我委有針對性地開展了幾項重點工作：一是強化項目管理。根據(jù)國家、省企業(yè)投資核準辦法，我委起草出臺了《鹽城市企業(yè)投資項目核準暫行辦法》及相關核準目錄、《鹽城市企業(yè)投資項目備案暫行辦法》，規(guī)范企業(yè)投資核準和備案工作。開展窗口現(xiàn)場駐點辦公，每周兩個半天，從事項目核準、備案的相關處室工作人員到行政審批窗口現(xiàn)場辦公，縮短工作流程，提高辦事效率。二是加強制度建設。圍繞做好行政執(zhí)法工作，我委陸續(xù)出臺了依法行政規(guī)定、行政許可過錯責任追究暫行規(guī)定、法制宣傳教育培訓考核暫行規(guī)定和政務公開暫行規(guī)定等一系列規(guī)章制度，對我委政務公開、行政許可和法制宣傳教育進行規(guī)范。三是做好行政復議工作。針對目前發(fā)改系統(tǒng)行政復議案件增多的趨勢，我委未雨綢繆加強行政復議應訴的準備工作，加強行政復議法規(guī)的學習培訓，處室有一名同志通過省政府法制辦的考核，獲得行政復議資格證書，為行政復議開展打下良好的基礎。
2、開展普法教育宣傳活動。一是總結(jié)“四五”普法和“二五”依法治市工作。今年是“四五”普法和“二五”依法治市的最后一年，我們對五年來我委的普法和依法行政工作進行了認真的回顧和總結(jié)，總結(jié)所取得的成績和經(jīng)驗，形成《市發(fā)改委“四五”普法和“二五”依法治市工作自查報告》。今年8月還參加了全省“四五”普法工作交流會，匯報和交流我委做法和經(jīng)驗，一名工作人員被評為全省“四五”普法工作先進人員。二是加強法制教育培訓工作。根據(jù)市法制辦的統(tǒng)一部署，組織全委所有行政執(zhí)法人員參加國務院《全面推進依法行政實施綱要》培訓，全部通過考核，取得了較好的學習效果。為迎接《公務員法》的實施，我委專門邀請市委黨校的法律專家對我委全體工作人員進行《公務員法》專題輔導，并進行了考試，取得了較好的學習效果。三是搞好相關法律法規(guī)宣傳。我委承擔市招標投標管理辦公室的工作職能，今年《招標投標法》頒布實施五周年，我委圍繞這一主題，在《鹽阜大眾報》上發(fā)表文章，總結(jié)回顧五年來我市招標投標情況，分析存在的問題，展望招標投標前景。報社記者還就《招標投標法》頒布的重要意義、近年來我市招標投標工作所取得的成就、計委在招標投標工作方面職能以及下一步工作措施等方面問題對計委負責人進行專訪。此外，還在市區(qū)主要街道和重要場所懸掛標語和條幅，宣傳慶?！墩袠送稑朔ā返念C布實施，從而進一步造濃了招標投標工作的氛圍，擴大了我委在招標投標領域的影響。
第6篇：關于審計的自查報告范文
為確?！拔逦濉逼辗ㄒ?guī)劃確定的目標、任務的實現(xiàn)，推動法制宣傳教育工作的深入開展，加大依法審計力度，根據(jù)區(qū)政府印發(fā)《湘東區(qū)“十一五”期間依法治區(qū)規(guī)劃》和區(qū)委、區(qū)政府發(fā)《區(qū)普法依法治區(qū)領導小組〈關于在全區(qū)公民中開展法制宣傳教育的第五個五年規(guī)劃〉》的要求，結(jié)合我局實際，制定本實施方案。
一、指導思想
以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實黨的十七大和十七大四中全會精神，堅持依法治國基本方略，按照審計部門“五五”普法規(guī)劃確定的目標要求，全面客觀地檢驗普法依法治理工作成績，查找存在的問題，進一步推動我局普法依法治理工作的深入開展，為審計在實現(xiàn)湘東科學發(fā)展，服務經(jīng)濟建設當中作出新的貢獻。
二、基本原則
堅持實事求是、求真務實原則。認真總結(jié)“五五”普法工作取得的成績，分析存在的問題，尋找解決問題的辦法，提出改進工作的措施。堅持嚴格要求、保證質(zhì)量的原則。要按照“五五”普法規(guī)劃確定的目標和要求，深入細致地檢查，不能走過場、留死角，要重實效、高質(zhì)量的完成總結(jié)驗收工作任務。堅持統(tǒng)一領導、分類領導原則。形成局主要領導負總責，一級抓一級、層層抓落實的局面。局法制辦根據(jù)各股室的具體情況進行分類指導，加強溝通協(xié)調(diào)、互相配合，形成合力。
三、方法和步驟
我局檢查驗收工作從3月份開始，年底結(jié)束。
（一）動員部署階段（3月份）。按照“五五”普法檢查驗收指導意見的要求，結(jié)合我局實際情況，制定檢查驗收方案和措施，召開干職工會議進行動員部署，做好檢查驗收的各項準備工作。
（二）自查整改階段（4月上旬—5月上旬）。對照“五五”普法規(guī)劃中明確的目標任務，認真全面地進行自查，并召開檢查驗收座談會，邀請?zhí)丶s審計監(jiān)督員和服務對象參加，聽取他們的意見和建議，總結(jié)經(jīng)驗、查找問題，并提交自查報告和整頓情況至區(qū)普法辦。
（三）總結(jié)評比階段
普法檢查驗收領導小組根據(jù)各股室檢查驗收反饋的情況，認真做好驗收總結(jié)工作，并積極做好迎接區(qū)普法依法治區(qū)領導小組的檢查，檢查情況作為年終考評的重要評分依據(jù)。
四、基本要求
（一）提高認識，加強領導?？偨Y(jié)驗收工作是“五五”普法規(guī)劃的重要內(nèi)容，是確?！拔逦濉逼辗üぷ鞅Ｙ|(zhì)保量的重要環(huán)節(jié)。為切實加強普法驗收工作的領導，局成立了由局長任組長，分管領導任副組長，法制辦等部門負責人為成員的普法檢查驗收領導小組，法制辦負責具體業(yè)務和協(xié)調(diào)工作。
第7篇：關于審計的自查報告范文
關鍵詞：內(nèi)部控制鑒證；基礎；范圍
中圖分類號：F27文獻標識碼：A
在企業(yè)內(nèi)部控制日益受到重視之際，信息使用者對內(nèi)部控制制度的可靠性要求日益提高，而外部鑒證是內(nèi)部控制制度的重要保障。資本市場的高風險以及投資者的經(jīng)驗不足，使得內(nèi)部控制鑒證業(yè)務日益受到關注，成為注冊會計師行業(yè)新的重要鑒證業(yè)務類型。繼2008年6月28日財政部等五部委聯(lián)合了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（以下簡稱“《基本規(guī)范》”）后，2010年4月26日財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（以下簡稱“《指引》”）。該配套指引連同此前的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，標志著適應我國企業(yè)實際情況、融合國際先進經(jīng)驗的中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系基本建成。本文主要討論內(nèi)部控制鑒證業(yè)務中的鑒證基礎和鑒證范圍問題，同時結(jié)合用友軟件股份有限公司（600588）的2008年財務報表中披露的內(nèi)部控制制度報告討論上述題目。
一、內(nèi)部控制鑒證的目標
SOX法案第404條中規(guī)定：擔任公司年報審計的會計公司應當就管理層對其內(nèi)部控制的評估進行測試和評價，并出具評價報告。2007年5月，美國PCAOB的第5號審計準則明確規(guī)定，審計師在財務報告內(nèi)部控制審計中的目標是對公司財務報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。
可以看出，如果要實現(xiàn)上述目標，需要兩步完成：1、企業(yè)管理當局必須對企業(yè)的財務報告內(nèi)部控制進行評估、得出結(jié)論并發(fā)表聲明；2、注冊會計師就管理當局對內(nèi)部控制有效性的評估是否公允作出評價并發(fā)表獨立意見。
在這里值得我們注意的是，應明確區(qū)分“內(nèi)部控制”與“管理層對財務報告內(nèi)部控制的評估報告”這兩個概念。根據(jù)PCAOB的規(guī)定，注冊會計師是對后者進行鑒證服務，而不是針對前者。注冊會計師對后者出具無保留意見，并不代表該企業(yè)的財務報告內(nèi)部控制是完美無缺的。在基于責任方認定的鑒證業(yè)務中，若企業(yè)管理層出具的內(nèi)部控制自我評價報告中充分披露出該企業(yè)內(nèi)控中存在的問題時，注冊會計師就可以出具積極意見。
在內(nèi)部控制鑒證業(yè)務的對象選擇問題上，PCAOB選擇了“管理層對財務報告內(nèi)部控制的評估報告”。2001年10月，中國證監(jiān)會又了《關于做好證券公司內(nèi)部控制評審工作的通知》（以下簡稱為“《通知》”）和最新《指引》對內(nèi)部控制目標的界定?！锻ㄖ返?條要求：“證券公司應當根據(jù)《證券公司內(nèi)部控制指引》及公司自身的業(yè)務情況、財務狀況和管理水平，加強內(nèi)部控制的稽核、檢查與完善，聘請有證券執(zhí)業(yè)資格的會計師事務所對公司內(nèi)部控制進行評審，以防范風險并促進公司內(nèi)部控制水平的提高?！笨梢?，《通知》對證券公司內(nèi)部控制鑒證的對象定位于“證券公司的內(nèi)部控制”，這就決定了其鑒證的內(nèi)容包括但不限于：合規(guī)經(jīng)營、公司治理、環(huán)境控制、業(yè)務控制、財務控制、資金控制以及電子信息系統(tǒng)控制等。而根據(jù)《指引》第2條：“本指引所稱企業(yè)內(nèi)部控制鑒證，是指會計師事務所接受委托，對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進行鑒證，并發(fā)表鑒證意見?！憋@然，《通知》和《指引》采用的是“內(nèi)部控制”。
下面用具體案例來討論內(nèi)部控制的鑒證基礎和鑒證范圍這兩個問題，并探討我國內(nèi)部控制鑒證業(yè)務中存在的問題。
二、內(nèi)部控制的鑒證基礎和鑒證范圍
（一）基于責任方認定的鑒證業(yè)務還是直接報告鑒證業(yè)務。在搜集關于內(nèi)部控制鑒證報告的過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)企業(yè)的內(nèi)部控制鑒證（或?qū)徍耍I(yè)務尚處于對“管理層對財務報告內(nèi)部控制的評估報告”進行鑒證的階段。
大多數(shù)內(nèi)部控制鑒證報告在鑒證結(jié)論段中說明：“我們認為，**公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)定于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。”但用友軟件股份有限公司（600588）的2008年財務報表中披露的內(nèi)部控制制度報告（安永華明（2009）專字第60469423_A02號），與其他大多數(shù)企業(yè)的闡述有所不同。
值得我們注意的有以下幾點：
第一，報告引言段明確表示：“注冊會計師的研究和評價是在《中國注冊會計師審計準則》的基礎上，結(jié)合注冊會計師的財務報表審計目的而進行的，而不是對內(nèi)部控制的專門審核，并不是專為發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷、欺詐及舞弊而進行的?！?/p>
第二，結(jié)論段：“我們閱讀了由貴公司管理層編寫并后附的用友軟件股份有限公司內(nèi)部控制自查報告。根據(jù)我們的研究和評價，我們未發(fā)現(xiàn)貴公司編寫的并后附的用友軟件股份有限公司內(nèi)部控制自查報告中與財務報表編制相關的內(nèi)容與我們對貴公司和貴集團就上述財務報表的審計發(fā)現(xiàn)存在重大的不一致?！?/p>
第三，追加了“對公司的改進建議”，包括“收入分類不明確；同一客戶下涉及多個合同的收入無法區(qū)別；缺乏不相容職務充分的職責分工；未嚴格執(zhí)行審批程序；人員入職、轉(zhuǎn)正審批程序未嚴格執(zhí)行，缺少書面記錄；發(fā)出商品確認收入問題；銀行余額調(diào)節(jié)表信息不完整；應收賬款和預收賬款的賬務處理；費用和成本明細分類的核算不準確；公司內(nèi)部關聯(lián)方交易定價問題；經(jīng)營性借款問題”等與財務報表相關的內(nèi)部控制。
從上述幾點內(nèi)容可以得知，注冊會計師認為用友軟件股份有限公司的內(nèi)部控制制度（至少是與財務報表相關的內(nèi)控）的運營是存在問題的，但針對該公司內(nèi)部控制自查報告所出具的意見是無保留意見，只是在意見的表達上采用了消極肯定的形式。
出現(xiàn)這種情況，恰恰是因為內(nèi)部控制鑒證的目標與內(nèi)部控制的目標不一致導致的。根據(jù)《內(nèi)部控制基本規(guī)范》（2008）總則第三條的規(guī)定，內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。而目前我國上市公司內(nèi)控鑒證業(yè)務的目標都局限在對“管理層對財務報告內(nèi)部控制的評估報告”進行審核的范疇內(nèi)。這種情況導致注冊會計師對“自我評估報告”和“內(nèi)部控制”本身出具兩種不同意見的情況。
（二）內(nèi)部控制鑒證應確定的范圍。注冊會計師對內(nèi)部控制進行審計時，究竟是對企業(yè)所有的內(nèi)部控制都進行審計，還是僅審計與財務報告相關的內(nèi)部控制？對此，美國SOA 103的規(guī)定是，注冊會計師是對與財務報告相關的內(nèi)部控制進行審計，根據(jù)該法案制定的PCAOB AS2/AS5均采用這一觀點。
我國《指引》第二條中提出：“本指引所稱企業(yè)內(nèi)部控制鑒證，是指會計師事務所接受委托，對企業(yè)與財務報告相關的內(nèi)部控制進行鑒證，并發(fā)表鑒證意見?！?/p>
但是，值得我們注意的是，在《指引》的鑒證報告中，大多數(shù)上市公司的內(nèi)部控制鑒證報告都存在分歧。引言段表述為：“對后附的貴公司管理層在XXXX年XX月XX日作出的內(nèi)部控制有效性的評估報告進行了鑒證”；在意見段表述為：“貴公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)范于XXXX年XX月XX日在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制”。也就是說，報告格式所表述的鑒證內(nèi)容與《指引》對“內(nèi)部控制鑒證”的定義存在明顯分歧。
從監(jiān)管部門角度來講，目前更多地關注于會計信息的可靠性，并且對企業(yè)所有的內(nèi)部控制進行審計，將導致企業(yè)所需要負擔的審計成本過高。因此，對與財務報告相關的內(nèi)部控制強制進行審計可能是一種較為務實的做法。但是，在確定內(nèi)部控制審計（評價）范圍時，有這樣幾點值得考慮：
第一，建立并維持有效的內(nèi)部控制（不僅僅是財務報告內(nèi)部控制）是管理層的義務，股東以及其他的利益相關者有權知道企業(yè)內(nèi)部控制的有效性，注冊會計師對企業(yè)內(nèi)部控制或管理層自我評估進行審計，是保障有關利益相關者上述權利的重要手段。
第二，在現(xiàn)實中，一些企業(yè)可能會存在對所有內(nèi)部控制進行全面的診斷（包括自我評估和外部審計），以發(fā)現(xiàn)存在的內(nèi)部控制缺陷并加以改進，從而提高企業(yè)運營效率，減少舞弊，這是出于自發(fā)性需求的目的。如果將審計的范圍僅僅限定于財務報告內(nèi)部控制，將使審計的目的限定于法定義務而忽視了企業(yè)自身強化內(nèi)部控制的需要（如大股東、董事會可能會存在這樣的需求）。
第三，從業(yè)務推行的角度來說，企業(yè)對于僅針對與財務報告相關的內(nèi)部控制進行的評價或?qū)徲媱恿赡懿⒉皇呛軓姡踔習獾狡髽I(yè)的抵制或敷衍應付，因為這對于企業(yè)的直接效益作用并不明顯；相反，注冊會計師利用自身的專業(yè)特長，從診斷企業(yè)內(nèi)部控制存在的缺陷，以加強內(nèi)部管理、提升效率的角度出發(fā)，對企業(yè)所有業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進行評價，并提出改進意見，實際上相當于注冊會計師為企業(yè)提供了高質(zhì)量的管理咨詢服務，可能更容易為企業(yè)所接受。盡管在剛開始的時候，企業(yè)需要支付更高的費用給事務所。
第四，企業(yè)是一個整體，在這一整體中，每一環(huán)節(jié)對另外的環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生或多或少的影響，要想準確地劃分哪些內(nèi)部控制屬于財務報告內(nèi)部控制并非一件容易的事情。
總之，應當允許（或者說鼓勵）企業(yè)自行選擇對所有內(nèi)部控制進行自我評估并接受注冊會計師的審計，但考慮到不同企業(yè)對此項業(yè)務需求的差異以及企業(yè)的負擔，在目前的條件下，這不應當成為強制性的規(guī)定，而只應當由企業(yè)自愿選擇進行，以避免政府管制過度而對企業(yè)造成過重的負擔。
三、結(jié)語
內(nèi)部控制鑒證業(yè)務，是基于責任方認定的鑒證業(yè)務還是直接報告鑒證業(yè)務、內(nèi)部控制鑒證應確定的范圍等問題是業(yè)內(nèi)一直爭議的焦點問題。這些問題的實質(zhì)是注冊會計師行業(yè)的勝任能力和承擔風險能力與證監(jiān)會等監(jiān)管部門為代表的市場需求間的差距。
與2002年制定《指導意見》時相比較，我國注冊會計師行業(yè)執(zhí)業(yè)環(huán)境以及全行業(yè)的專業(yè)勝任能力確實有所改善，但以我國注冊會計師行業(yè)目前的執(zhí)業(yè)水平而言，仍然不足以達到《基本規(guī)范》所要求的水準，如沒有其他的制度或法律層面的免責安排，注冊會計師內(nèi)部控制鑒證業(yè)務的執(zhí)業(yè)風險極大。
另外，我們要充分應用經(jīng)濟學中降低生產(chǎn)成本的理論，只要實現(xiàn)內(nèi)部控制鑒證人員的批量生產(chǎn)，建設內(nèi)部控制相關專業(yè)化隊伍的話，擴大鑒證范圍后引起的成本過大問題就可以解決了。
（作者單位：東北財經(jīng)大學研究生院）
主要參考文獻：
[1]財政部等五部委.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范.2008.6.
[2]財政部等五部委.企業(yè)內(nèi)部控制配套指引.2010.4.26.
[3]日本企業(yè)會計審議會.李玉環(huán)譯.日本內(nèi)部控制評價與審計準則.大連：東北財經(jīng)大學出版社，2007.
第8篇：關于審計的自查報告范文
財政票據(jù)使用管理自查報告范文篇【一】
我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據(jù)《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關于開展非稅收入票據(jù)管理工作檢查的通知長非稅[2017]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據(jù)管理工作進行全面自查和檢查，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、完善非稅收入管理制度。2017年初根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一部署結(jié)合非稅收入管理局的實際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財務管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責、票據(jù)管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎工作，規(guī)范票據(jù)管理。一是根據(jù)《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》及相關規(guī)定，建立健全了票據(jù)購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財政票據(jù)實行計算機管理，票據(jù)臺帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據(jù)的使用計劃并嚴格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府財政部門統(tǒng)一印制財政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù)，并向縣非稅收入管理局申領。無私自印刷票據(jù)，亂用、私開票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過單位的《財政票據(jù)及收入解繳表》與會計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據(jù)實現(xiàn)了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據(jù)總帳、分戶明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據(jù)領、銷、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務。六是票據(jù)銷毀手續(xù)完備，對已廢止的庫存過期的空白票據(jù)，用票單位購領未使用的廢止票據(jù)，已達到保管年限的申請銷毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊，按程序進行了銷毀。
三、重點檢查與日常稽查相結(jié)，全面加強我縣非稅收入管理。一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監(jiān)督制度，加強對部門和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執(zhí)行。二是根據(jù)《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定，6月中旬至8月底對19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個縣直執(zhí)收單位的財政票據(jù)進行了全面稽查。三是開展專項調(diào)查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據(jù)上級和縣政府的規(guī)定，2007年以前湖區(qū)可向農(nóng)民收取農(nóng)排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農(nóng)排電費統(tǒng)籌管理的7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調(diào)查。
四、切實抓好年檢，決不走過場。2017年11月至12月我縣對193個票據(jù)領購單位進行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購領使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無利用票據(jù)亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是審查執(zhí)收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是審查票據(jù)金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問題及整改措施。由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認識上的不到位，個別單位在票據(jù)填開時不夠規(guī)范，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據(jù)浪費;個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來據(jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調(diào)查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現(xiàn)源頭控管。
財政票據(jù)使用管理自查報告范文篇【二】
根據(jù)**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神,**縣財政局迅速組織學習,認真領會文件精神,并組織自查自糾工作專班,于20xx年9月15日至20日,對文件要求的6項新農(nóng)村建設涉農(nóng)資金進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況予以報告.
一、基本情況
根據(jù)上級文件要求，6項涉及社會主義新農(nóng)村建設財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學習并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長，農(nóng)財股、企業(yè)股、預算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負責人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農(nóng)資綜合直補、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。
二、自查情況
(一)資金計劃情況
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元(20xx年816萬元、20xx年1777萬元);其中：國家安排1219萬元(20xx年447萬元、20xx年772萬元)、省級安排820萬元(20xx年337萬元、20xx年483萬元)、縣市配套554萬元(20xx年32萬元、20xx年522萬元)。
20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排，糧食直補資金222萬元為國家安排，綜合直補資金269萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
(二)資金撥付到位情況
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額2039萬元(20xx年784萬元、20xx年1255萬元)，縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元(20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元(20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金)，實際到位資金2291.6萬元(20xx年774萬元、20xx年1517.6萬元，含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金)。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進度分期撥付，當年只撥付到項目使用42.6萬元，余182.4萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元(屬20xx年指標，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用)，加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位(具體數(shù)據(jù)見附表)。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都?？顚Ｓ?，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務管理較為規(guī)范，能夠按照有關政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設問題。
三、存在問題和建議
通過本次對新農(nóng)村建設財政專項資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。
(一)部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當年已經(jīng)下?lián)?，由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。
(二)由于惠農(nóng)資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進行上折發(fā)放(如網(wǎng)絡升級、名稱有誤等)，還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應得的惠農(nóng)資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。
(三)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節(jié)約資金、嚴把質(zhì)量關，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農(nóng)建設的效益。
第9篇：關于審計的自查報告范文
2016年度京津風沙源治理工程在縣委政府及市林業(yè)局的正確領導和大力支持下，圓滿完成了年度建設任務，現(xiàn)將相關工程完成情況總結(jié)如下：
一、 項目基本情況
上級下達我縣2016年度京津風沙源治理二期工程總?cè)蝿諡?.95萬畝，其中人工造林1.35萬畝、工程固沙0.6萬畝。任務落實地點在巴彥高勒鎮(zhèn)、渡口鎮(zhèn)、補隆淖鎮(zhèn)、隆盛合鎮(zhèn)、沙金套海蘇木、巴彥套海農(nóng)場、哈騰套海農(nóng)場、包爾蓋農(nóng)場和防沙林場。
二、 建設任務完成情況
（一）人工造林：人工造林項目涉及巴彥高勒鎮(zhèn)、渡口鎮(zhèn)、補隆淖鎮(zhèn)、隆盛合鎮(zhèn)、沙金套海蘇木、巴彥套海農(nóng)場、哈騰套海農(nóng)場、包爾蓋農(nóng)場和防沙林場209個小班，總面積為1.35萬畝，其中喬木造林0.5萬畝；灌木造林0.85萬畝。
（二）工程固沙：工程固沙完成總面積為0.6萬畝，共涉及巴彥高勒鎮(zhèn)1小班。工程固沙主要以稻草為材料，設置了網(wǎng)格狀沙障。
三、項目管理情況
（一）組織管理
為加強項目建設的組織領導。縣里專門成立了由政府縣長任組長，分管縣長任副組長，林業(yè)、發(fā)改、財政、農(nóng)業(yè)、水利、等部門為成員的項目建設領導小組，領導小組下設辦公室，負責工程項目的日常事務工作。蘇木鎮(zhèn)也成立了相應組織機構，負責當?shù)氐墓こ添椖拷M織實施。在項目建設過程中，各部門、各地區(qū)密切配合，相互協(xié)作，各負其責，各司其職，確保了工程項目的順利實施。工程建設期間，技術人員全程跟蹤工程質(zhì)量并把好技術關，做到造林前有設計，實施中有指導，完工后有檢查。同時做到不整地不造林，種苗不達標不造林，林地不撫育不予驗收等，確保工程質(zhì)量。
（二）相關管理制度執(zhí)行情況
1、嚴格執(zhí)行工程管理辦法，提高管理水平
為了強化工程管理，確保治理效果，我縣嚴格執(zhí)行《京津風沙源治理二期工程建設管理辦法》、《京津風沙源治理工程(林業(yè)部分)縣級作業(yè)設計技術規(guī)程》、《國家林業(yè)局關于切實做好京津風沙源治理工程區(qū)林分撫育和管護工作的通知》、《京津風沙源治理工程建設管理辦法》、等相關文件及管理辦法，為治理工程提供了有效的制度保證。
2、嚴格落實執(zhí)行項目建設“四項基本制度”
根據(jù)有關要求，我局嚴格落實執(zhí)行林業(yè)項目法人責任制、投招標制、工程監(jiān)理制、合同制運行模式，嚴格杜絕人為因素干擾項目運行。按照有關制度要求設立了項目法人及管理機構，并且出臺了磴口縣林業(yè)局林業(yè)工程建設管理（試行）辦法，促進了京津風沙源項目的順利實施。
（三）項目區(qū)管護情況
我局嚴格按照"誰治理、誰管護、誰受益"的原則，項目完成后積極落實工程管護措施，把管護任務承包到戶、到人，保證工程建設成果得以鞏固，長期發(fā)揮效益。聘請了20余人為京津風沙源治理二期工程管護人員，負責管護該建設項目工程，防止人畜損壞，防蟲、防火等工作。
（四）自查驗收情況
根據(jù)上級業(yè)務部門的要求及我縣2016年林業(yè)生產(chǎn)任務自查的安排，我局在項目施工完成后組織開展了2016年京津風沙源治理工程項目自查工作，抽調(diào)縣林業(yè)局、有關蘇木、鎮(zhèn)林業(yè)站技術員組成自查隊伍，按照京津風沙源治理二期工程建設管理辦法（試行）、《造林技術規(guī)程》（GB/T 15776—2006）、和《防沙固沙技術規(guī)范》（GB/T 21141—2007）的自查驗收方法和標準進行，并對項目自查的情況撰寫了自查報告。
（五）項目檔案管理情況
指定專人進行項目檔案管理，做到各級相關文件、資金管理使用相關文表、日常工作文表等資料齊全，形成規(guī)范的檔案收集、立卷、歸檔、查閱制度，便于查找和使用。
四、主要做法及經(jīng)驗
（一）領導重視到位。我縣高度重視林業(yè)生態(tài)建設，成立京津風沙源治理二期工程建設領導小組，制定建設方案?？h委書記經(jīng)常過問項目建設情況；縣長親自動員部署項目建設工作，專門召開政府常務會議研究解決資金等重點難點問題，多次到項目建設現(xiàn)場調(diào)研指導工作；分管副縣長多次召開專題會議，推進京津風沙源治理二期工程項目建設。
（二）二是因地制宜安排任務，強化督促檢查。聘請市林業(yè)規(guī)劃設計隊實地勘察，落實工程建設地塊，因地制宜安排造林樹種，確保造林成效。廣大林業(yè)科技人員長期巡回在工程項目區(qū)，進行規(guī)劃設計、施工指導、技術服務和檢查驗收各項工作。監(jiān)理公司的駐縣監(jiān)理深入項目區(qū)進行工程監(jiān)理，并針對項目實施中存在問題，提出具體的指導意見，促進了京津風沙源項目的順利實施。
