產(chǎn)品整改報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

（草稿）

一、工作職責(zé)

1、規(guī)劃所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)前景和功能方向；

2、充分了解產(chǎn)品需求，并對(duì)用戶(hù)提交的需求仔細(xì)分析評(píng)估，對(duì)于合理需求要不斷完善補(bǔ)充到需求分析說(shuō)明書(shū)中；

3、負(fù)責(zé)安排新增需求或變更需求的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)工作是否遵照公司的各項(xiàng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，編制并上報(bào)設(shè)計(jì)階段工作計(jì)劃；

4、提交各項(xiàng)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題安排整改，負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告的；

5、充分了解開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)中每個(gè)成員的特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，做好開(kāi)發(fā)任務(wù)的分配，提交編碼和測(cè)試階段工作計(jì)劃；

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度控制，保證按期保質(zhì)完成開(kāi)發(fā)任務(wù)；

7、將開(kāi)發(fā)中的各種文檔及時(shí)整理并提交；

8、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效考評(píng)工作。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、需求分析階段

1）每天上午和下午上班前登錄客戶(hù)呼叫平臺(tái)收集客戶(hù)呼叫，負(fù)責(zé)提交對(duì)新增需求和變更需求的評(píng)估申請(qǐng)，由研發(fā)部經(jīng)理或副經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)論為：可行、不可行、需進(jìn)一步溝通。對(duì)于可行的需求，要評(píng)估大致完成時(shí)間。

2）負(fù)責(zé)整理評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告2小時(shí)內(nèi)錄入客戶(hù)呼叫平臺(tái)，及時(shí)反饋給技術(shù)支持。

3）按照公司的需求說(shuō)明書(shū)規(guī)范要求，負(fù)責(zé)將本次評(píng)估通過(guò)的所有需求4小時(shí)內(nèi)添加完善到產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)中，并新版需求說(shuō)明書(shū)。

4）需求評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，制定設(shè)計(jì)工作計(jì)劃。

2、用例設(shè)計(jì)階段

1）按照公司的《用例設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行用例設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后提交評(píng)審申請(qǐng)。由公司評(píng)審主持人負(fù)責(zé)組織評(píng)審。

2）評(píng)審不通過(guò)的要及時(shí)整改并再次提交申請(qǐng)。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)但存在問(wèn)題的要在24小時(shí)內(nèi)改進(jìn)，并提交給評(píng)審主持人驗(yàn)證。

3）負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告。

3、概要設(shè)計(jì)階段

1）按照公司的《界面設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行界面設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后提交評(píng)審申請(qǐng)。由公司評(píng)審主持人負(fù)責(zé)組織評(píng)審。

2）按照公司的《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)指南》進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后提交評(píng)審申請(qǐng)。由公司評(píng)審主持人負(fù)責(zé)組織評(píng)審。

3）按照公司的《概要設(shè)計(jì)模板》和《概要設(shè)計(jì)指南》進(jìn)行概要設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后提交評(píng)審申請(qǐng)。由公司評(píng)審主持人負(fù)責(zé)組織評(píng)審。

4）所有評(píng)審不通過(guò)的要及時(shí)整改并再次提交申請(qǐng)。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)但存在問(wèn)題進(jìn)的要在24小時(shí)內(nèi)改進(jìn)，并提交給評(píng)審主持人驗(yàn)證。

5）所有設(shè)計(jì)，如果在公司的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)里面能找到相關(guān)設(shè)計(jì)示例，必須在設(shè)計(jì)示例基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，不允許不依照公司設(shè)計(jì)范例而自行設(shè)計(jì)，違者按照公司績(jī)效考核辦法進(jìn)行考評(píng)。

6）負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告。

7）概要設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后編制開(kāi)發(fā)計(jì)劃。

4、開(kāi)發(fā)準(zhǔn)備階段

1）產(chǎn)品經(jīng)理要將每個(gè)模塊的概要設(shè)計(jì)同開(kāi)發(fā)人員溝通好，要求開(kāi)發(fā)人員復(fù)述和模擬所開(kāi)發(fā)模塊的場(chǎng)景，確保每個(gè)開(kāi)發(fā)人員明確知道自己的工作任務(wù)，對(duì)于開(kāi)發(fā)人員模擬中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)溝通解決。負(fù)責(zé)記錄溝通情況。

5、編碼實(shí)現(xiàn)階段

1）

開(kāi)發(fā)人員未提交功能模塊測(cè)試時(shí)：

a)

要求產(chǎn)品經(jīng)理每天檢查開(kāi)發(fā)人員的編碼規(guī)范，出具模塊編碼規(guī)范檢查表。對(duì)于不合格的及時(shí)安排整改，并進(jìn)行復(fù)查。

b)

要求產(chǎn)品經(jīng)理每天檢查開(kāi)發(fā)人員的界面規(guī)范，出具界面規(guī)范檢查表。對(duì)于不合格的及時(shí)安排整改，并進(jìn)行復(fù)查。

2）開(kāi)發(fā)人員提交功能模塊測(cè)試后，對(duì)開(kāi)發(fā)人員提交的測(cè)試模塊，進(jìn)行仔細(xì)檢查，主要檢查功能實(shí)現(xiàn)是否正確，只有符合要求的才下達(dá)測(cè)試任務(wù)給測(cè)試人員，否則，退回開(kāi)發(fā)人員修改。

3）編碼實(shí)現(xiàn)過(guò)程中隨時(shí)檢查每天的進(jìn)度情況，對(duì)于延期的要求幫助開(kāi)發(fā)人員分析原因，并幫助他們解決進(jìn)度延期問(wèn)題。

6、測(cè)試驗(yàn)證階段

1）對(duì)于測(cè)試人員發(fā)現(xiàn)的所有bug都要在2小時(shí)內(nèi)下達(dá)修復(fù)任務(wù)，對(duì)于測(cè)試人員提交的bug有異議的，及時(shí)報(bào)告給研發(fā)部經(jīng)理，由研發(fā)經(jīng)理判斷決定bug成立。研發(fā)經(jīng)理認(rèn)為有異議的，及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)決定是否成立。

2）根據(jù)進(jìn)度要求，下達(dá)系統(tǒng)測(cè)試任務(wù)給測(cè)試人員。

3）定期閱讀測(cè)試周報(bào)，對(duì)于具有普遍意義的問(wèn)題和經(jīng)常反復(fù)的問(wèn)題要在每周的學(xué)習(xí)例會(huì)上進(jìn)行講解，對(duì)于講解后仍然重犯的團(tuán)隊(duì)成員要予以扣分，并做好記錄。

4）根據(jù)測(cè)試反饋的性能測(cè)試報(bào)告，及時(shí)下達(dá)性能優(yōu)化任務(wù)。

7、內(nèi)部驗(yàn)收階段

1）根據(jù)測(cè)試報(bào)告情況，具備內(nèi)部驗(yàn)收條件的，負(fù)責(zé)提交內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)過(guò)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由客服部組織進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。

2）對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，簡(jiǎn)單的問(wèn)題2小時(shí)內(nèi)下達(dá)整改任務(wù)，復(fù)雜的問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)部討論后8小時(shí)內(nèi)提出整改計(jì)劃，并負(fù)責(zé)安排監(jiān)督整改計(jì)劃完成。

8、團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理

1）依照公平公正原則，根據(jù)開(kāi)發(fā)任務(wù)的進(jìn)度要求和團(tuán)隊(duì)成員的能力素質(zhì)和特長(zhǎng)，下達(dá)工作任務(wù)。

2）團(tuán)隊(duì)成員任務(wù)完成提交驗(yàn)收8小時(shí)內(nèi)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，根據(jù)任務(wù)完成情況選擇驗(yàn)收等級(jí)和延遲程度。

第2篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

一、省許可證辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全省獲證企業(yè)年審工作。市許可證辦公室負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)自查報(bào)告的管理工作，組織實(shí)施對(duì)企業(yè)自查報(bào)告的實(shí)地抽查，指導(dǎo)和督促縣（市、區(qū)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（分局）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)）開(kāi)展獲證企業(yè)自查報(bào)告審核工作以及審核情況匯總工作?？h級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)受理和審核本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)的自查報(bào)告及其他日常管理工作，按時(shí)將本行政區(qū)域獲證企業(yè)的自查報(bào)告審核情況報(bào)上級(jí)局。在獲證企業(yè)年審工作中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在重大問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)立即逐級(jí)上報(bào)到省許可證辦公室。

二、省許可證辦公室收到國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》后，應(yīng)及時(shí)將證書(shū)及《生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年審?fù)ㄖ獑巍罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)通知單）一并寄送獲證企業(yè)所在地的市許可證辦公室。企業(yè)應(yīng)前往市許可證辦公室領(lǐng)取許可證證書(shū)和通知單，認(rèn)真閱讀通知單內(nèi)容，明確企業(yè)年審的時(shí)限和要求，并當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。企業(yè)應(yīng)妥善保管通知單，按時(shí)提交自查報(bào)告和接受對(duì)自查報(bào)告的實(shí)地抽查。

三、獲證企業(yè)自取得生產(chǎn)許可證之日起，每年度應(yīng)當(dāng)提交自查報(bào)告，獲證未滿(mǎn)一年的企業(yè)，可以下一年度提交自查報(bào)告。獲證企業(yè)在許可證有效期內(nèi)，滿(mǎn)一年的前一個(gè)月內(nèi)，向所在地的縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)提交以下資料：

（1）《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查報(bào)告申報(bào)表》（見(jiàn)附表1）一式二份；

（2）《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查報(bào)告審核結(jié)論表》（見(jiàn)附表2）一式二份；

（3）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；

（4）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件（需加蓋企業(yè)公章）；

（5）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋企業(yè)公章）。

四、縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)對(duì)企業(yè)提交的自查報(bào)告進(jìn)行審核并填寫(xiě)相應(yīng)記錄，對(duì)有缺陷的自查報(bào)告向企業(yè)提出整改意見(jiàn)。于每年的8月31日前完成當(dāng)年度的自查報(bào)告審核情況匯總，在企業(yè)的《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查報(bào)告審核結(jié)論表》的“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)審核意見(jiàn)”欄內(nèi)簽署意見(jiàn)、注明日期、加蓋公章。向市許可證辦公室提交審核資料及《參加年審企業(yè)自查報(bào)告審核情況匯總表》（含電子版，見(jiàn)附表3）。市許可證辦公室可根據(jù)自身情況修改附表3的格式，但必須提供表內(nèi)所有信息。

五、各市許可證辦公室接到縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)提交的資料后，應(yīng)及時(shí)對(duì)資料進(jìn)行審核，于每年的9月30日前完成對(duì)轄區(qū)內(nèi)參加年審企業(yè)自查報(bào)告的實(shí)地抽查工作，被抽查企業(yè)數(shù)量控制在參加年審企業(yè)數(shù)的10%以?xún)?nèi)。市許可證辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)企業(yè)做出年審結(jié)論，在參加年審企業(yè)的許可證副本的“企業(yè)自查情況記錄”欄內(nèi)簽署意見(jiàn)、注明日期、加蓋許可證年審專(zhuān)用章，辦結(jié)后將許可證副本發(fā)還企業(yè)。于每年的10月31日前向省許可證辦公室提交《獲證企業(yè)年審情況匯總表》（含電子版，見(jiàn)附表4）。有遺留問(wèn)題的，還應(yīng)提交《獲證企業(yè)年審遺留問(wèn)題匯總表》（含電子版，見(jiàn)附表5）。

六、根據(jù)企業(yè)自查報(bào)告審核和對(duì)自查報(bào)告的實(shí)地抽查情況，企業(yè)年審結(jié)論分為三種：

（1）企業(yè)生產(chǎn)條件符合產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則要求的，企業(yè)年審結(jié)論為合格；

（2）在自查報(bào)告審核或?qū)ψ圆閳?bào)告的實(shí)地抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)條件與產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則有不符合的，應(yīng)責(zé)令企業(yè)限期整改。整改后達(dá)到要求的，企業(yè)年審結(jié)論為整改復(fù)查合格；

（3）企業(yè)經(jīng)整改后，生產(chǎn)條件仍達(dá)不到產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則要求的，企業(yè)年審結(jié)論為不合格。

第3篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：失效模式與影響分析；藥品GMP認(rèn)證；改正效果評(píng)價(jià)

中圖分類(lèi)號(hào)：R285.1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1672-979X(2012)03-0117-03

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是一種用于產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制、交流與審核的質(zhì)量管理綜合行為。本世紀(jì)初，美、歐等國(guó)的藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼出臺(tái)藥品風(fēng)險(xiǎn)管理指南。我國(guó)2011年3月開(kāi)始實(shí)施的《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年修訂)》(GMP)也將風(fēng)險(xiǎn)管理的理念融入到藥品的質(zhì)量管理中。藥品風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為各國(guó)藥品監(jiān)督管理的重要措施和發(fā)展方向，通過(guò)對(duì)潛在的問(wèn)題采取前瞻性的識(shí)別和控制手段，以達(dá)到最終目的――保護(hù)公眾用藥安全有效。

現(xiàn)行藥品GMP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，各級(jí)認(rèn)證管理中心一般都要求企業(yè)根據(jù)檢查提出的缺陷項(xiàng)目進(jìn)行改正，并提交改正報(bào)告，方能進(jìn)行下一步的審評(píng)審批流程。目前，各級(jí)認(rèn)證管理中心對(duì)改正報(bào)告的評(píng)估大部分是根據(jù)評(píng)審人員的經(jīng)驗(yàn)來(lái)判定，評(píng)價(jià)辦法不夠科學(xué)和系統(tǒng)。本文嘗試用風(fēng)險(xiǎn)管理工具FMEA評(píng)價(jià)藥品GMP認(rèn)證缺陷的改正效果，以供各級(jí)認(rèn)證中心評(píng)審人員參考。

1失效模式與影響分析(Failure Mode EffectsAnalysis,FMEA)

FMEA是目前國(guó)外在藥品行業(yè)應(yīng)用較多的風(fēng)險(xiǎn)管理工具之一，它為工藝過(guò)程及其對(duì)產(chǎn)品性能的可能影響提供了一種對(duì)潛在失效模式的評(píng)估。一旦建立失效模式，風(fēng)險(xiǎn)降低就可用于消除、降低或控制潛在的失效。FMEA依賴(lài)于對(duì)產(chǎn)品和工藝的理解。在方法學(xué)上，F(xiàn)MEA系統(tǒng)將復(fù)雜的分析分解成一些可處理的步驟。這個(gè)工具可用于總結(jié)失效的重要模式、導(dǎo)致這些失效的原因和這些失效可能的影響。FMEA是一組系列化活動(dòng)，一般包括：　(1)找出產(chǎn)品、過(guò)程中潛在的失效模式；　(2)評(píng)估各失效模式可能造成的影響極其嚴(yán)重程度(s)；　(3)分析失效發(fā)生的原因及其發(fā)生的頻度(O)；　(4)評(píng)估失效發(fā)生時(shí)的難檢度(D)；　(5)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)順序值(risk prioritynumber,RPN)綜合分析，確定應(yīng)重點(diǎn)預(yù)防、控制的項(xiàng)目；　(6)制定預(yù)防、改進(jìn)措施，明確措施實(shí)施的相關(guān)職責(zé)；　(7)跟蹤、驗(yàn)證所采取的措施的有效性。

2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

各級(jí)認(rèn)證管理中心審評(píng)改正報(bào)告的主要內(nèi)容是評(píng)價(jià)改正前后的風(fēng)險(xiǎn)。使用定量或定性的方法比較已經(jīng)識(shí)別和分析的風(fēng)險(xiǎn)與給定的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以確定風(fēng)險(xiǎn)的重要性。

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的定義，風(fēng)險(xiǎn)(R)可以用兩個(gè)參數(shù)來(lái)表達(dá)：危害的嚴(yán)重程度(s)和危害發(fā)生的頻率(F)，R=S×R因此在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)時(shí)需判定這兩個(gè)參數(shù)。評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，常常還考慮另外一個(gè)因素：風(fēng)險(xiǎn)被檢測(cè)出(發(fā)現(xiàn))的概率(D)，如果能夠通過(guò)一種或多種檢查工具(或方法)很好地檢測(cè)出已知風(fēng)險(xiǎn)，即使其s和F都很高，但其產(chǎn)生后果的可能性卻很低，風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別會(huì)大大降低。

3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定

風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)可采用定性和定量的方式描述。定性的方式是采用綜合性的評(píng)價(jià)內(nèi)容描述，帶有自覺(jué)因素，常用高、中、低表達(dá)。定量描述的方式是將以上定性的描述方式采用數(shù)字的表達(dá)方式代替，判定起來(lái)更直觀。如制定一個(gè)簡(jiǎn)單的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)不同的應(yīng)用范圍，可制定不同的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，并可根據(jù)實(shí)際情況細(xì)化。通過(guò)評(píng)分區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)因素之間的差別，然后3項(xiàng)評(píng)分值相乘，RPN用公式表示為：RPN=S×O×Dr3]。根據(jù)RPN值的大小，風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響輕重可以一目了然，有利于決策者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大的因素優(yōu)先采取措施，避免損失。

4缺陷改正效果

專(zhuān)業(yè)人員需利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患。針對(duì)不同的影響因素，評(píng)估時(shí)的分值可不同，但可接受及超過(guò)并需采取措施的RPN范圍值均應(yīng)事先確定。按照表2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，在審查改正報(bào)告中，如果企業(yè)通過(guò)改正措施，使RPN值降到70以下，即風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降到低，可認(rèn)為企業(yè)改正到位；反之則要求企業(yè)繼續(xù)整改。

另外，實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，可能會(huì)在系統(tǒng)中引入新的風(fēng)險(xiǎn)，或加大現(xiàn)有其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。因此有必要回顧風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以確立在實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的程序后，風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的任何變化并評(píng)價(jià)這種變化。如果一個(gè)企業(yè)所有的缺陷項(xiàng)目經(jīng)過(guò)整改后，沒(méi)有高風(fēng)險(xiǎn)的缺陷，可以判定企業(yè)通過(guò)認(rèn)證，進(jìn)入下一步程序。對(duì)于個(gè)別存在被動(dòng)接受的中等風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在企業(yè)的下一次認(rèn)證中，要求檢查組重點(diǎn)進(jìn)行檢查。對(duì)于雖然通過(guò)認(rèn)證，但缺陷項(xiàng)目較多的企業(yè)，還應(yīng)該提示監(jiān)管部門(mén)在日常監(jiān)督中多加關(guān)注。

5改正效果評(píng)價(jià)舉例

檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目為：稱(chēng)量間捕塵措施不到位。

5.1評(píng)價(jià)缺陷項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

(1)發(fā)生的頻率(O)：是在現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷，可以認(rèn)定發(fā)生的可能性高，定為7分；　(2)嚴(yán)重性(s)：擴(kuò)散的粉塵增加空氣凈化系統(tǒng)的負(fù)荷，甚至引起交叉污染，定為6分；　(3)可檢測(cè)性(D)：根據(jù)企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證情況，可定為4分；　(4)RPN=S×O×D=168；　(5)RPN>~100，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高。

5.2企業(yè)的整改措施

(1)拆除排風(fēng)用的吸塵器，改用一定功率的鼓風(fēng)機(jī)，加裝防止倒灌措施，并直排室外：　(2)把通風(fēng)櫥的吸風(fēng)口從上部改為下部靠近稱(chēng)量處的位置：(3)在通風(fēng)櫥口，加裝隔離的塑料簾；　(4)選擇易產(chǎn)塵的物料，在稱(chēng)量時(shí)做懸浮粒子的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，結(jié)果未超標(biāo)。

5.3評(píng)估整改后的措施風(fēng)險(xiǎn)

(1)根據(jù)企業(yè)的整改結(jié)果，危害發(fā)生的可能性稀少，O分?jǐn)?shù)可定為2分，s、D分?jǐn)?shù)不變。RPN=2X6X4=8。RPN

5.4可以評(píng)判企業(yè)這條缺陷基本整改到位。

6結(jié)果和討論

在GMP認(rèn)證過(guò)程中，檢查組確定藥品生產(chǎn)企業(yè)缺陷項(xiàng)目的過(guò)程就是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過(guò)程；企業(yè)改正缺陷項(xiàng)目，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制和審核的過(guò)程；認(rèn)證中心的審查人員審核企業(yè)的缺陷項(xiàng)目和改正報(bào)告，并決定是否繼續(xù)整改或通過(guò)認(rèn)證檢查的過(guò)程，也可認(rèn)為是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和審核的過(guò)程。

風(fēng)險(xiǎn)管理工具FMEA，給認(rèn)證審評(píng)工作提供了一個(gè)系統(tǒng)的工具，使工作更具科學(xué)性。但對(duì)于整改要求很簡(jiǎn)單明確的缺陷，沒(méi)必要使用FMEA，可不進(jìn)行評(píng)估，直接判斷，如：個(gè)別儀器未檢定、部分人員未查體等。

風(fēng)險(xiǎn)管理的最大挑戰(zhàn)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員所具有的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)做出主觀的評(píng)價(jià)，審核人員會(huì)因?yàn)楸尘安煌o出不同的分?jǐn)?shù)。在評(píng)價(jià)過(guò)程中，還要注意同樣一條缺陷項(xiàng)目，在不同的劑型和品種上，可能給出不同的分?jǐn)?shù)。另外，整改后有無(wú)新的風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，也要靠審查人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷。所以加強(qiáng)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，掌握一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，才能用好FMEA這個(gè)工具。

企業(yè)也可以使用此方法解決藥品質(zhì)量管理出現(xiàn)的問(wèn)題，如可以從降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和危害程度、增加可檢測(cè)性等3個(gè)方面，整改各種審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并利用FMEAI具評(píng)估整改的效果等。

參考文獻(xiàn)

第4篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

客戶(hù)服務(wù)，是指一種以客戶(hù)為導(dǎo)向的價(jià)值觀，它整合及管理在預(yù)先設(shè)定的最優(yōu)成本--服務(wù)組合中的客戶(hù)界面的所有要素。今天小編給大家為您整理了客服試用期轉(zhuǎn)正個(gè)人總結(jié)報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

客服試用期轉(zhuǎn)正個(gè)人總結(jié)報(bào)告范文一時(shí)間一晃而過(guò)，轉(zhuǎn)眼間三個(gè)月的試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。

在一個(gè)收獲的季節(jié)，我榮幸的踏進(jìn)了一個(gè)新欣向榮、朝氣蓬勃的企業(yè)——____。成為了______普通的一員。成為了客戶(hù)服務(wù)工作傳遞快樂(lè)的一名使者。感謝____給了我工作的機(jī)會(huì)，是您——延伸了我繼續(xù)展翅的夢(mèng)想。

在這段時(shí)間里您們給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了__人“海納百川”的胸襟，感受到了__人“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎能見(jiàn)彩虹”的豪氣，也體會(huì)到了__人的執(zhí)著和堅(jiān)定。在對(duì)您們肅然起敬的同時(shí)，也為我有機(jī)會(huì)成為_(kāi)___的一份子而驚喜萬(wàn)分。

帶著對(duì)未來(lái)美好的憧憬和希望，踏上了新的征程，平凡而不平庸的崗位?；叵朐谶^(guò)去的三個(gè)月里，讓我歡喜讓我憂(yōu)，有成功喜悅，也有傷心往事;有在煙霧繚繞的房間里發(fā)呆，也有半夜從床上蹦起來(lái)的經(jīng)歷，這好象是人生的一段縮影，讓人難以忘懷。生活顯得緊張，但又有秩序。

在這三個(gè)月的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)自身的不懈努力，我已經(jīng)逐漸適應(yīng)了周?chē)纳钆c工作環(huán)境，對(duì)工作也逐漸進(jìn)入了狀態(tài)。在這段過(guò)程中，我想分三個(gè)階段來(lái)總結(jié)我這段時(shí)間的工作。

一、萌芽階段(11月7日—11月31日)。

在這期間，我主要是熟悉日常工作流程。比如熟悉產(chǎn)權(quán)、國(guó)土的權(quán)證辦理程序，業(yè)主的咨詢(xún)解釋工作，房屋的維修整改流程，其涉及到的事情比較蕪雜，具有較強(qiáng)的隨機(jī)性，有時(shí)急著要同時(shí)處理好幾件事情，而有時(shí)卻閑得無(wú)聊。并且在這些事情上，都缺乏表面層次性，在沒(méi)有對(duì)其內(nèi)在屬性得到充分了解的情況下，很難通過(guò)直觀在第一時(shí)間內(nèi)得出比較正確的判斷，因?yàn)樵诮邮盏矫恳恍畔r(shí)都沒(méi)有明確的標(biāo)識(shí)哪個(gè)是重點(diǎn)哪個(gè)是非重點(diǎn)，哪些事情緊急哪些事情不急，哪些信息是需馬上傳達(dá)的哪些信息是需過(guò)濾掉的，這些在缺乏經(jīng)驗(yàn)與對(duì)公司整體內(nèi)部運(yùn)作了解的情況下都是很難把握的。

當(dāng)然了，在這期間，是我出錯(cuò)的高峰期了，特別是在有些事情的處理上，缺乏一定的靈活性，對(duì)有些事情考慮得不夠周全，但通過(guò)向一些有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，在后期的工作中逐步得到了改善。像我這樣一個(gè)新人，剛進(jìn)入公司，對(duì)一切都充滿(mǎn)了陌生和好奇。所以我經(jīng)常會(huì)追著工程師或老員工問(wèn)這問(wèn)那，他們總是能不勝其煩地解說(shuō)。從中讓我學(xué)到了許多自己以前所未學(xué)到的東西。經(jīng)常也和業(yè)主進(jìn)行交流，從他們那里能夠?qū)W到自己在其他的地方所不能學(xué)到的東西，所以他們都成了我的良師益友。

二、成長(zhǎng)階段(12月1日—12月31日)。

通過(guò)對(duì)上階段的工作表現(xiàn)與領(lǐng)導(dǎo)、同事的的指導(dǎo)，在此階段的工作上作了一定的調(diào)整，開(kāi)始分類(lèi)進(jìn)行工作制定每日計(jì)劃，客戶(hù)部的權(quán)證辦理工作、業(yè)主咨詢(xún)解釋工作、整改流程工作、業(yè)主的談判工作等四大類(lèi)。

在這期間，協(xié)助了部門(mén)的權(quán)證辦理工作，業(yè)主相關(guān)權(quán)證的領(lǐng)取步驟，辦理所需資料，以及辦理時(shí)的相關(guān)注意事項(xiàng)。業(yè)主的咨詢(xún)解釋工作是多樣性的，讓我清楚的看到了自己對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的不足和服務(wù)質(zhì)量需要提高，我向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門(mén)的學(xué)習(xí)，補(bǔ)充自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提升自己的服務(wù)質(zhì)量，使業(yè)主滿(mǎn)意，也讓自己更好的服務(wù)于業(yè)主。在這里，我清楚的認(rèn)識(shí)到：站在我面前的每一位業(yè)主，都是我心中的上帝，而我的職責(zé)就成了傳遞快樂(lè)的天使，與專(zhuān)業(yè)打交道是一門(mén)硬的科學(xué)技術(shù)，與人打交道則是一門(mén)軟的思想藝術(shù)。這就要求我要兩手都要抓，并且兩手都要硬。

同時(shí)，這種精神也深入到工程的整改中，通過(guò)維修小組對(duì)房屋質(zhì)量的整改工作，首先要盡快整改業(yè)主反映的問(wèn)題。一定要及時(shí)整改。因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題容易影響業(yè)主生活秩序或家裝進(jìn)度。一但業(yè)主停工會(huì)帶來(lái)工期和經(jīng)濟(jì)的損失，更嚴(yán)重的是會(huì)影響上帝的心態(tài)，破壞了新房給他帶來(lái)的愉快心情。一旦業(yè)主心情被破壞了質(zhì)量本身的問(wèn)題已不在是主流，撫平業(yè)主的心靈深處的創(chuàng)傷則變成了我使命的當(dāng)務(wù)之急了。

這不僅提高工作效率，也增加了____的美譽(yù)度;其次對(duì)整改施工單位的監(jiān)督，提升整改質(zhì)量水平。在這期間我多次與維修工程師一同深入到實(shí)踐中，找到發(fā)生房屋質(zhì)量問(wèn)題的根源所在，比如：鋁窗滲水，主要原因是窗密封膠和玻璃膠日久老化;門(mén)窗拼接不規(guī)范;窗墻結(jié)合處與土建部分銜接不夠緊密。再如：墻面裂紋的裂紋、空鼓，墻體裂紋由砌體砂漿不飽滿(mǎn)，不同材料交接處理不合理，裝修開(kāi)槽操作不規(guī)范等造成;空鼓是抹灰時(shí)墻體潤(rùn)濕不夠或一次抹灰太厚以及細(xì)砂含量太重造成。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)踐工作，這樣可以更好的監(jiān)督施工單位施工的質(zhì)量，也增強(qiáng)了我的信心。

三、成熟階段(20_年1月1日—至今)

通過(guò)前兩個(gè)月對(duì)工作的不斷熟悉與鍛煉，對(duì)基本工作技能方面有了更進(jìn)一步的提高，在工作效率上也有了一定的改善。

此時(shí)______也已順利交房，但交房后的集中整改工作也隨即展開(kāi)。報(bào)修的數(shù)量是前期的數(shù)倍，對(duì)于這種情況，為了控制這種現(xiàn)象的發(fā)展，就需要對(duì)這些整改原因進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，找出癥結(jié)，對(duì)癥下藥。其中發(fā)現(xiàn)誤報(bào)、重復(fù)報(bào)修、及部分業(yè)主自身的裝修操作的不規(guī)范等導(dǎo)致的報(bào)修占了很大一部分。將這種報(bào)修整改降低至最低點(diǎn)，對(duì)于整改報(bào)修、整改關(guān)閉的流程完善，就顯得十分重要，同時(shí)也為我們的后期工作帶來(lái)了方便，鑒于此，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下、在部門(mén)同事的協(xié)助下對(duì)整改報(bào)修的流程進(jìn)行了部分完善。

首先從根源抓起，對(duì)業(yè)主報(bào)修問(wèn)題的責(zé)任性、真實(shí)性進(jìn)行核查是否屬于正常維修整改范圍。例如：是否是業(yè)主的操作不當(dāng)(主要是門(mén)窗鋁合金五金配件)，通過(guò)對(duì)業(yè)主的解釋工作和指導(dǎo)正確操作的方法是完全可以避免業(yè)主的報(bào)修投訴，同時(shí)避免了施工單位進(jìn)行整改，增加了維修成本及工作量，卻又沒(méi)有根本性的解決問(wèn)題，每次整改幾乎業(yè)主都要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，還造成了業(yè)主對(duì)____滿(mǎn)意度的下降。

其次，整改后的復(fù)查和回訪(fǎng)落實(shí)到每一個(gè)責(zé)任人。復(fù)查可以檢驗(yàn)施工單位的整改效果和整改質(zhì)量，避免施工單位的偷工減料，造成整改不徹底的后遺癥?；卦L(fǎng)首先可以提高業(yè)主的滿(mǎn)意度，其次又能夠聽(tīng)到業(yè)主真實(shí)、中肯、良好的意見(jiàn)和建議，提高了我們的工作質(zhì)量，又何樂(lè)而不為呢?

通過(guò)整改流程的完善，并在實(shí)際工作操作中得以實(shí)施，______的集中整改工作得以順利完成。但這不是三分鐘熱情，在后期的正常整改工作中還要繼續(xù)實(shí)施下去，還要不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提高、提高、再提高。

客服試用期轉(zhuǎn)正個(gè)人總結(jié)報(bào)告范文二工作上，我的主要崗位是客服專(zhuān)員。在工作中我努力做好本職工作，提高工作效率及工作質(zhì)量。在本職工作做好之外，在天貓新店鋪的準(zhǔn)備期間和部門(mén)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中，配合數(shù)據(jù)專(zhuān)員，利用自身優(yōu)勢(shì)，幫助其制定了一系列的表格，總結(jié)了相關(guān)數(shù)據(jù);歸納了行業(yè)在電商領(lǐng)域(淘寶)的熱銷(xiāo)產(chǎn)品，并且結(jié)合自身產(chǎn)品，對(duì)標(biāo)題進(jìn)行第四次標(biāo)題優(yōu)化;在京東平臺(tái)上，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了導(dǎo)入等等。作為售前客服，要做到以客戶(hù)為先，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。在學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和掌握客服相關(guān)技巧期間，嚴(yán)格要求自己，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，就是憑著這樣一 種堅(jiān)定的信念，爭(zhēng)當(dāng)行家里手。為我以后的工作順利開(kāi)展打下了良好的基礎(chǔ)。

在學(xué)習(xí)上，嚴(yán)格要求自己，端正工作態(tài)度，作到了理論聯(lián)理實(shí)際;從而提高了自身的一專(zhuān)多 能的長(zhǎng)處及思想文化素質(zhì)，包括生活中也學(xué)到了養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，生活充實(shí)而有條理，有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳顟B(tài)度和良好的生活作風(fēng)，為人熱情大方，誠(chéng)實(shí)守信，樂(lè)于助人，擁有自己的良 好做事原則，能與同事們和睦相處。

思想上，自覺(jué)遵守公司的的規(guī)章制度，堅(jiān)持參加公司的每次的培訓(xùn)。要求積極上進(jìn)，愛(ài)護(hù)公 司的一磚一瓦，一直嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和積極的熱情投身于學(xué)習(xí)和工作中，雖然有成功的淚水，也有失敗的辛酸，然而日益激烈的社會(huì)竟?fàn)幰彩刮页浞值卣J(rèn)識(shí)到成為一名德智體全面發(fā)展的優(yōu)秀工作者的重要性。

在這段時(shí)間里我雖然是學(xué)校那學(xué)習(xí)了一些理論知識(shí)，但這一現(xiàn)狀不能滿(mǎn)足工作的需求。為了盡快掌握電商行業(yè)和衛(wèi)浴行業(yè)，每天堅(jiān)持來(lái)到公司學(xué)習(xí)公司制度及理論知識(shí)等等，到了工作時(shí)間，就和那些前輩們學(xué)習(xí)實(shí)際操作及幫忙做點(diǎn)小事情，到了晚上和前輩們探討工作內(nèi)容，聊聊工作的不便及心中的不滿(mǎn)加上自身不足，前輩們給予工作上的支持和精神上鼓勵(lì)，經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的鍛煉、克服和努力,使我慢慢成為一名合格的員工。

雖然只有短短的幾個(gè)月，但中間的收獲是不可磨滅的，這與單位的領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助是分 不開(kāi)的。我始終堅(jiān)信一句話(huà)一根火柴再亮，也只有豆大的光。但倘若用一根火柴去點(diǎn)燃一堆火柴，則會(huì)熊熊燃燒。我希望用我亮麗的青春，去點(diǎn)燃每一位客人，感召激勵(lì)著同事們一起為我們的事業(yè)奉獻(xiàn)、進(jìn)取、創(chuàng)下美好明天。當(dāng)然，我在工作中還在存在著缺點(diǎn)和做得不到位的地方，我會(huì)繼續(xù)努力工作學(xué)習(xí)，今后一定盡力做到最好。工作中需要超越的精神，我相信經(jīng)過(guò)努力，工作會(huì)越做越好。

在此，在對(duì)試用期的工作及心得體會(huì)做一匯報(bào)后，我想借此機(jī)會(huì)，正式向公司領(lǐng)導(dǎo)提出轉(zhuǎn)正請(qǐng)求。希望公司領(lǐng)導(dǎo)能對(duì)我的工作態(tài)度、工作能力和表現(xiàn)，以正式員工的要求做一個(gè)全面考量。我愿為公司的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)我全部的力量。

客服試用期轉(zhuǎn)正個(gè)人總結(jié)報(bào)告范文三本人_X，畢業(yè)于__大學(xué)，所學(xué)專(zhuān)業(yè)為_(kāi)_，于20_年X月X日開(kāi)始在電商部工作，目前職位為客服專(zhuān)員。進(jìn)入公司參加工作的幾個(gè)月試用期經(jīng)已接近尾聲。工作以來(lái)，在單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲。在這段的工作學(xué)習(xí)中，對(duì)公司有了一個(gè)比較完整的認(rèn)識(shí);對(duì)于公司的發(fā)展歷程和管理以及個(gè)人崗位職責(zé)等都有了一個(gè)比較清晰的認(rèn)識(shí)。在熟悉工作的過(guò)程中，我也慢慢領(lǐng)會(huì)了公司誠(chéng)信、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新的核心價(jià)值觀，為公司的穩(wěn)步發(fā)展增添新的活力。下面就是我試用期自我鑒定，也是對(duì)自己的工作表現(xiàn)的總結(jié)。

工作上，我的主要崗位是客服專(zhuān)員。在工作中我努力做好本職工作，提高工作效率及工作質(zhì)量。在本職工作做好之外，在天貓新店鋪的準(zhǔn)備期間和部門(mén)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中，配合數(shù)據(jù)專(zhuān)員，利用自身優(yōu)勢(shì)，幫助其制定了一系列的表格，總結(jié)了相關(guān)數(shù)據(jù);歸納了行業(yè)在電商領(lǐng)域(淘寶)的熱銷(xiāo)產(chǎn)品，并且結(jié)合自身產(chǎn)品，對(duì)標(biāo)題進(jìn)行第四次標(biāo)題優(yōu)化;在京東平臺(tái)上，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了導(dǎo)入等等。作為售前客服，要做到以客戶(hù)為先，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。在學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和掌握客服相關(guān)技巧期間，嚴(yán)格要求自己，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，就是憑著這樣一 種堅(jiān)定的信念，爭(zhēng)當(dāng)行家里手。為我以后的工作順利開(kāi)展打下了良好的基礎(chǔ)。

在學(xué)習(xí)上，嚴(yán)格要求自己，端正工作態(tài)度，作到了理論聯(lián)理實(shí)際;從而提高了自身的一專(zhuān)多 能的長(zhǎng)處及思想文化素質(zhì)，包括生活中也學(xué)到了養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，生活充實(shí)而有條理， 有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳顟B(tài)度和良好的生活作風(fēng)，為人熱情大方，誠(chéng)實(shí)守信，樂(lè)于助人，擁有自己的良 好做事原則，能與同事們和睦相處。

思想上，自覺(jué)遵守公司的的規(guī)章制度，堅(jiān)持參加公司的每次的培訓(xùn)。要求積極上進(jìn)，愛(ài)護(hù)公 司的一磚一瓦，一直嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和積極的熱情投身于學(xué)習(xí)和工作中，雖然有成功的淚水，也 有失敗的辛酸，然而日益激烈的社會(huì)竟?fàn)幰彩刮页浞值卣J(rèn)識(shí)到成為一名德智體全面發(fā)展的優(yōu)秀工作者的重要性。

在這段時(shí)間里我雖然是學(xué)校那學(xué)習(xí)了一些理論知識(shí)，但這一現(xiàn)狀不能滿(mǎn)足工作的需求。為了盡快掌握電商行業(yè)和衛(wèi)浴行業(yè)，每天堅(jiān)持來(lái)到公司學(xué)習(xí)公司制度及理論知識(shí)等等，到了工作時(shí)間，就和那些前輩們學(xué)習(xí)實(shí)際操作及幫忙做點(diǎn)小事情，到了晚上和前輩們探討工作內(nèi)容，聊聊工作的不便及心中的不滿(mǎn)加上自身不足，前輩們給予工作上的支持和精神上鼓勵(lì)，經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的鍛煉、克服和努力,使我慢慢成為一名合格的員工。

第5篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

 

我院根據(jù)衛(wèi)生局下發(fā)關(guān)于“醫(yī)療安全隱患整改”通知的要求，認(rèn)真組織廣大職工學(xué)習(xí)通知精神，根據(jù)要求對(duì)醫(yī)院各個(gè)方面的安全工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)?，F(xiàn)將我院醫(yī)療安全存在的隱患及整改措施匯報(bào)如下：

存在的問(wèn)題：

1、醫(yī)療質(zhì)量方面存在的問(wèn)題：

(1)部分醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能不高，不能夠?qū)σ恍┏Ｒ?jiàn)急救設(shè)備進(jìn)行熟練地掌握和應(yīng)用，對(duì)一些基本急救技術(shù)掌握不夠熟練。各科室之間配合不夠緊密，科室人員之間協(xié)作不夠。

(2)醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)不夠規(guī)范。處方書(shū)寫(xiě)不夠規(guī)范，要素不全，劑量用法不詳，抗生素應(yīng)用不夠規(guī)范，存在不合理用藥情況。門(mén)診留觀病歷內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單。住院病例質(zhì)量管理不到位，部分醫(yī)務(wù)人員病例書(shū)寫(xiě)不規(guī)范、不及時(shí)。各種記錄不規(guī)范，急危重病人談話(huà)記錄、搶救記錄、疑難病例討論記錄、死亡病人討論記錄等書(shū)寫(xiě)不規(guī)范，書(shū)寫(xiě)要求遠(yuǎn)未達(dá)到醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)質(zhì)量規(guī)范要求。各種門(mén)診日志記錄登記不全、不連續(xù)、不全面。部分醫(yī)療制度及核心制度建立不全、不完善。有待與進(jìn)一步建立、健全、落實(shí)各科室相關(guān)制度，尤其是核心制度各項(xiàng)制度落實(shí)不到位。

(3) 護(hù)理工作中存在互相推諉情況。護(hù)理人力資源管理不建全。定期對(duì)護(hù)理工作進(jìn)行考核不及時(shí)，流于形式。護(hù)理文書(shū)書(shū)寫(xiě)不規(guī)范，書(shū)寫(xiě)質(zhì)量不高。各種登記不全，如消毒記錄、留觀記錄，急危重病人的搶救記錄，交接班記錄等。護(hù)理工作人員服務(wù)質(zhì)量不高，未能體現(xiàn)人性化服務(wù)。提供的基礎(chǔ)護(hù)理和分級(jí)護(hù)理措施不到位，對(duì)住院病人的護(hù)理停留在原始階段。部分醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不高，服務(wù)態(tài)度不佳，患者時(shí)有反映。部分護(hù)士崗位職責(zé)責(zé)任心不夠，“三查七對(duì)”制度執(zhí)行不到位，存在醫(yī)療隱患。護(hù)理差錯(cuò)報(bào)告和管理制度執(zhí)行不到位，對(duì)患者的觀察不到位，護(hù)士不能夠主動(dòng)報(bào)告一些護(hù)理不良事件。

(4)無(wú)菌技術(shù)觀念不強(qiáng)，操作仍需進(jìn)一步提高 。

(5)藥房工作中存在的問(wèn)題：

       管理有隱患。藥品管理工作不到位，藥品養(yǎng)護(hù)差等情況仍存在。對(duì)相關(guān)藥品調(diào)劑知識(shí)了解不夠，處方調(diào)配時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，時(shí)有不合格處方調(diào)劑發(fā)生。部分調(diào)劑人員責(zé)任心不強(qiáng)，時(shí)有調(diào)劑錯(cuò)藥品情況發(fā)生。服務(wù)態(tài)度需進(jìn)一步改進(jìn)。工作人員服務(wù)意識(shí)差、態(tài)度不好，未能建立起以“病人為中心”的藥學(xué)管理服務(wù)模式。對(duì)患者服務(wù)言語(yǔ)生冷，態(tài)度差，存在和病人吵架情況，患者時(shí)有反應(yīng)。

(6)醫(yī)患溝通存在缺陷，對(duì)病人的提問(wèn)，回答的不夠嫻熟，不能洞察病人就診及家屬陪診的心態(tài)。個(gè)別醫(yī)生對(duì)疾病康復(fù)過(guò)程中，需要患者在日常生活中注意的事項(xiàng)以及飲食起居和日常鍛煉的知識(shí)掌握的不豐富。

(7)各科室針對(duì)自己的科室工作需嫻熟掌握的核心制度仍有欠缺。

2、服務(wù)態(tài)度方面存在的問(wèn)題：        工作人員服務(wù)態(tài)度不好，患者時(shí)有反應(yīng)，服務(wù)態(tài)度、服務(wù)意識(shí)、服務(wù)質(zhì)量較差，醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中存在冷、碰、硬、頂?shù)葐?wèn)題，服務(wù)態(tài)度有待于進(jìn)一步提高改進(jìn)。

3、工作作風(fēng)、精神面貌方面存在的問(wèn)題：部分醫(yī)務(wù)工作者進(jìn)取心、責(zé)任感、主動(dòng)性不強(qiáng)，需進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)方式，改善醫(yī)患關(guān)系。部分醫(yī)務(wù)人員精神面貌差，工作期間不穿工作服、不佩戴工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振，不能夠以昂揚(yáng)的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當(dāng)中。

4、環(huán)境衛(wèi)生方面存在的問(wèn)題：桌面物品亂堆、亂放等現(xiàn)象存在,影響醫(yī)療衛(wèi)生單位形象。

5、消防安全隱患 ：

    (1)、院內(nèi)重要科室均配有滅火器，但職工對(duì)其使用方法不能夠做到熟練掌握。

(2)、院內(nèi)存在使用大功率熱水器致使用電設(shè)備增加，耗電功率加大，導(dǎo)致供電線(xiàn)路負(fù)荷過(guò)重，部分科室下班時(shí)間出現(xiàn)不關(guān)電腦的現(xiàn)象，醫(yī)院用電問(wèn)題存在安全隱患。

整改措施：

1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)安全教育領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院日常安全管理工作，牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，切實(shí)落實(shí)安全工作責(zé)任制，認(rèn)真組織全院職工學(xué)習(xí)上級(jí)相關(guān)

安全教育文件，并吸取近期發(fā)生”醫(yī)療安全事故”的教訓(xùn)，制定了相關(guān)安全工作措施以及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

2、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)科室和人員進(jìn)行安全教育和管理工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育。通過(guò)晨會(huì)等形式進(jìn)行安全教育宣傳，全員樹(shù)立安全意識(shí)，增強(qiáng)了各科室及人員的安全意識(shí)和自救自護(hù)能力。

3、發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)采取措施。

4、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，建章建制，狠抓落實(shí)，杜絕醫(yī)療事故發(fā)生。(1)建立醫(yī)療衛(wèi)生工作整改制度的長(zhǎng)效機(jī)制。建立定期組織人員對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生工作管理監(jiān)察制度，每周組織相關(guān)科室人員對(duì)各科室醫(yī)療工作情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，將檢查存在的問(wèn)題登記在醫(yī)療衛(wèi)生督察表，即時(shí)提出整改措施，責(zé)任到人，限期進(jìn)行整改，并組織相關(guān)人員進(jìn)行整改情況檢查。(2)建立健全相關(guān)醫(yī)療工作管理制度。根據(jù)衛(wèi)生局要求，建立健全各科室相關(guān)制度，尤其是核心制度，建立醫(yī)療糾紛防范和處置機(jī)制，及時(shí)妥善處理醫(yī)療糾紛。制定重大醫(yī)療安全事件醫(yī)療事故防范預(yù)案和處理程序，按照相關(guān)規(guī)定報(bào)告重大醫(yī)療過(guò)失行為和醫(yī)療事故，有效防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事。(3)建立健全督查考核、獎(jiǎng)懲制度。建立醫(yī)療質(zhì)量督導(dǎo)考核制度，建立和完善醫(yī)療事故、醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療質(zhì)量分析評(píng)議會(huì)議制度，將醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全指標(biāo)，分解到科室和各人，形成醫(yī)療安全人人身上有責(zé)任、有指標(biāo)。在本院建立定期專(zhuān)題研究醫(yī)療質(zhì)量與安全的會(huì)議制度，深入討論、

分析醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理中存在的問(wèn)題。將存在的問(wèn)題與個(gè)人考核相掛鉤。

5、加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。醫(yī)院醫(yī)療工作的提高是與全員醫(yī)務(wù)工作者的努力實(shí)力不開(kāi)的，所以加強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作者各方面的綜合素質(zhì)的培訓(xùn)和提高是前提，為此，我院將加強(qiáng)職工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)提高為突破口。今年計(jì)劃選送 4 名醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)不同級(jí)別醫(yī)院進(jìn)行半年以上的脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)。通過(guò)培訓(xùn)，掌握臨床常見(jiàn)技能的操作，為患者提供合理、簡(jiǎn)便、滿(mǎn)意的醫(yī)療服務(wù)。為防止學(xué)習(xí)流于形式，結(jié)合醫(yī)院績(jī)效獎(jiǎng)懲制度將學(xué)習(xí)效果及在臨床中的應(yīng)用情況納入績(jī)效工資考核，真正體現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)、多勞多得、少勞少得的績(jī)效考核制度。6、提高醫(yī)務(wù)人員綜合素質(zhì)，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。(1)進(jìn)一步加強(qiáng)職工的思想教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)務(wù)工作者道德規(guī)范，利用每周星期一政治學(xué)習(xí)和每天晨會(huì)時(shí)間加強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作人員道德素質(zhì)修養(yǎng)。(2)針對(duì)部分醫(yī)務(wù)人員工作期間存在不穿工作服、不佩帶工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振等問(wèn)題。采取強(qiáng)力措施，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員工作行為，確保工作人員以昂揚(yáng)的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當(dāng)中去。(3)在服務(wù)態(tài)度整治中，要針醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中存在的冷、碰、硬、頂?shù)葐?wèn)題，抓“典型”、搞評(píng)議、重處理，狠剎不良風(fēng)氣，樹(shù)立以患者為中心的新風(fēng)正氣。(4)在全體醫(yī)務(wù)人員中開(kāi)展文明禮儀培訓(xùn)，從動(dòng)作、語(yǔ)言、神態(tài)、表情等各個(gè)細(xì)微方面進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，將禮儀培訓(xùn)成績(jī)作為職工競(jìng)聘上崗的先決條

件，嚴(yán)格考試考核，在醫(yī)務(wù)人員當(dāng)中扎實(shí)開(kāi)展“微笑”服務(wù)，“四心”(愛(ài)心、耐心、細(xì)心、責(zé)任心)教育，把其作為醫(yī)務(wù)人員思想業(yè)務(wù)素質(zhì)教育和職業(yè)道德教育的核心內(nèi)容，學(xué)習(xí)和受教育面要達(dá) 100%以上。努力全心全意為患者服務(wù)，樹(shù)立白衣天使的形象。(5)加強(qiáng)醫(yī)院管理，解決工作作風(fēng)方面存在的問(wèn)題。解決部分工作人員工作敷衍了事、抓工作淺嘗輒止、工作作風(fēng)漂浮的問(wèn)題和工作得過(guò)且過(guò)、進(jìn)取心、責(zé)任感、主動(dòng)性不強(qiáng)的問(wèn)題，使干部職工進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感和服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)方式，改善醫(yī)患關(guān)系，使群眾對(duì)醫(yī)院的工作作風(fēng)滿(mǎn)意度明顯提高。(6)重點(diǎn)改變部分科室負(fù)責(zé)人思想觀念陳舊、因循守舊、四平八穩(wěn)、不思進(jìn)取、組織管理能力弱的問(wèn)題。解決部分醫(yī)務(wù)人員工作無(wú)目標(biāo)、無(wú)上進(jìn)心，干工作“丟三拉四”，敷衍了事，背后搬弄是非，不利于同志之間團(tuán)結(jié)，敗壞良好的醫(yī)院工作氛圍。(7)加強(qiáng)管理提高各人素質(zhì)修養(yǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化人與人、科室與科室之間的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)職工之間的團(tuán)結(jié)，樹(shù)立集體主義觀念，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神。樹(shù)立科學(xué)發(fā)展理念，增強(qiáng)開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，弘揚(yáng)敢闖敢干風(fēng)氣，以良好的作風(fēng)帶院風(fēng)、促醫(yī)風(fēng)、樹(shù)新風(fēng)，形成良好的醫(yī)院醫(yī)療氛圍。

7、加強(qiáng)醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境整治，為患者提供良好的就醫(yī)環(huán)境。進(jìn)一步改變醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境，各科室和人劃分衛(wèi)生區(qū)域，采取日清掃、周大掃、月評(píng)比并通報(bào)等檢查形式，對(duì)衛(wèi)生死角等存在的情況，利用業(yè)余時(shí)間搞好醫(yī)院、科室衛(wèi)生死角的清理，

使醫(yī)院的環(huán)境面貌有很大的改變。8、進(jìn)行消防應(yīng)急演練，對(duì)在崗每位職工都進(jìn)行滅火器使用培訓(xùn)，加強(qiáng)消防安全。在供電部門(mén)的指導(dǎo)下，進(jìn)行院內(nèi)線(xiàn)路改造，改各科室電熱水為專(zhuān)人負(fù)責(zé)燒水，提高用電安全，增加工作效益。用電安全，各科室排查用電設(shè)備的性能，并要求休息、下班期間拔掉電源插頭，關(guān)燈、儀器設(shè)備供電設(shè)施。加強(qiáng)安全用電教育，建立安全意識(shí)，養(yǎng)成良好習(xí)慣。

9、繼續(xù)嚴(yán)格要求科室人員對(duì)核心制度的認(rèn)識(shí)，做到嫻熟理解、精通，并在臨床工作中加以應(yīng)用。

10、嚴(yán)格實(shí)行安全責(zé)任首問(wèn)制。建立領(lǐng)導(dǎo)安全巡視制度和節(jié)假日值班制度，醫(yī)院職工發(fā)現(xiàn)醫(yī)療安全隱患應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理和報(bào)告，嚴(yán)格實(shí)行安全責(zé)任首問(wèn)制，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)將在第一時(shí)間處置并內(nèi)向上級(jí)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)報(bào)告。

下一步工作安排 開(kāi)展安全隱患排查整改工作是對(duì)醫(yī)院安全管理的一次促進(jìn)和提高，是遏制事故、減少傷害的一種有效手段。今后我院將從以下幾方面進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)療安全。

1、加大監(jiān)管力度。醫(yī)院的安全監(jiān)管工作任重道遠(yuǎn)，不容掉以輕心，要加大對(duì)各科室監(jiān)管的力度，強(qiáng)化日常檢查和跟蹤督促，建立安全隱患報(bào)告制度。采取有效的防范措施和切實(shí)的監(jiān)控手段，掌握重大安全隱患的動(dòng)態(tài)變化，認(rèn)真做好醫(yī)院的安全隱患排查、整改工作。

2、保持長(zhǎng)效管理機(jī)制。督促各有關(guān)科室及人員按照國(guó)家法律法規(guī)的要求，全面落實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作，不斷強(qiáng)化安全管理措施，從源頭上杜絕各類(lèi)醫(yī)療安全事故的發(fā)生。

3、加強(qiáng)監(jiān)察。有效地防范醫(yī)療安全事故的發(fā)生，切實(shí)保障醫(yī)療安全。

由于多種其他因素的影響，我院醫(yī)療安全工作仍有待于進(jìn)一步提高，對(duì)此，我們認(rèn)真分析和勇于正視醫(yī)療安全工作中存在的隱患。我們將強(qiáng)化管理，采取有力措施，進(jìn)一步深化專(zhuān)項(xiàng)整治，搞好醫(yī)療安全工作。

通過(guò)此次醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)的實(shí)施，我院根據(jù)存在的問(wèn)題和整改措施認(rèn)真完善醫(yī)療衛(wèi)生各方面工作，全面促進(jìn)和提升醫(yī)療服務(wù)衛(wèi)生，嚴(yán)防醫(yī)療差錯(cuò)事故和糾紛發(fā)生，為群眾提供安全、放心的醫(yī)療環(huán)境。力爭(zhēng)通過(guò)衛(wèi)生局驗(yàn)收，樹(shù)立醫(yī)療行業(yè)新風(fēng)氣。

安全隱患排查治理

為切實(shí)加強(qiáng)本單位安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)格落實(shí)各類(lèi)事故隱患排查治理責(zé)任，有效預(yù)防事故的發(fā)生，為安全生產(chǎn)、安全發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，特制訂此制度。

一、隱患排查制度 1、建立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

2、實(shí)行每日排查制度，逐環(huán)節(jié)、逐部位排查，掌握隱患的存在，分布情況，分析產(chǎn)生隱患的原因，制定整改和防范措施。

3、排查的主要內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到人頭，安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全、完善、設(shè)備、設(shè)施是否處于正常的安全運(yùn)行狀態(tài);有毒、有害等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)狀況;從業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)三級(jí)培訓(xùn)教育， 具備相應(yīng)的安全知識(shí)和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗; 從業(yè)人員在工作中是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程， 發(fā)放配備的勞動(dòng)防護(hù)用品是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩帶;現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理，指揮人員有無(wú)違章指揮，強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)行為; 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理，指揮人員對(duì)從業(yè)人員的違章違紀(jì)行為是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止;危險(xiǎn)源的檢測(cè)監(jiān)控措施是否落實(shí)到位等情況。

4、對(duì)排查出的隱患，按照《隱患排查登記和消除報(bào)告制度》執(zhí)行。

5、設(shè)立公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)，暢通隱患舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)廣大職工積極參與和監(jiān)督隱患排查治理工作，并對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進(jìn)行舉報(bào)，按照《事故隱患獎(jiǎng)懲制度》標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

6、積極配合上級(jí)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展的隱患排查治理活動(dòng)，落實(shí)隱患整改措施和責(zé)任。

二、安全隱患整改制度       事故隱患是指生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中存在的人的安全因素、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。只有及時(shí)采取措施消除隱患，才能把事故消滅在萌芽狀態(tài)，做到防患于未然。為及時(shí)消除安全隱患，制定本制度：

1、隱患整改的基本原則是：“六定、五不準(zhǔn)”。六定：定安全隱患項(xiàng)目、會(huì)員限時(shí)特惠最后一天，文檔免下載券特權(quán)立即送 定隱患整改措施、定隱患整改責(zé)任人、定隱患整改時(shí)間、定隱患整改質(zhì)量要求、定整改驗(yàn)收部門(mén)。五不準(zhǔn)：凡個(gè)人能整改的不準(zhǔn)推到班組; 凡本班能整改的不準(zhǔn)推到下班;凡班組能整改的不準(zhǔn)推到車(chē)間(或分廠(chǎng));凡車(chē)間(分廠(chǎng))能整改的不準(zhǔn)推到公司;凡立即能整改的不準(zhǔn)延遲時(shí)間。

2、各級(jí)各部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，重大隱患可直接上報(bào)公司 主要領(lǐng)導(dǎo)，以保證盡快解決。

3、職工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可 能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所。

4、對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患，基層有條件整改的項(xiàng)目，要立即下達(dá)安全 隱患整改通知書(shū)，并立即整改到位;不能立即整改的，必須采取可靠的防范措施，如實(shí)告知現(xiàn)場(chǎng)工作人員存在的危險(xiǎn)因素; 存在重大安全隱患無(wú)法保證安全的，要立即停產(chǎn)整改。

5、建立隱患整改督辦驗(yàn)收制度。安全員要對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達(dá)整改通知 書(shū)，由檢查人員、被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字，并督促責(zé)任單位按時(shí)整改到位后，由安全員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。

6、對(duì)車(chē)間能整改的安全隱患，車(chē)間應(yīng)立即制定整改方案，報(bào)安全員審查同 意后整改。

7、凡本部門(mén)無(wú)力制定整改措施計(jì)劃的，應(yīng)報(bào)安全科，會(huì)同有關(guān)職能部門(mén)，制定整改措施。

8、整改責(zé)任單位，必須按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行整改，不得互相推諉、扯皮，拖 期、延期。

9、各 專(zhuān) 業(yè) 職 能 部 門(mén) 的 負(fù) 責(zé) 人 和 驗(yàn) 收 人 對(duì) 安 全 隱患 的 整 除 結(jié) 果 承 擔(dān) 驗(yàn) 收 責(zé) 任。

10、由于資金或技術(shù)問(wèn)題暫時(shí)不具備整改條件的，有關(guān)部門(mén)要寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入下步整改計(jì)劃。

11、物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)對(duì)安全隱患整改所需的物資、器材的及 時(shí) 供 應(yīng) 和 產(chǎn) 品 質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)假冒偽劣產(chǎn)品或“三無(wú)產(chǎn)品”。

12、隱患整改通知書(shū)、驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)等書(shū)面資料，要認(rèn)真填寫(xiě)，并經(jīng)有關(guān)人員簽字后存檔。

13、對(duì)未按期、按要求整改隱患的，視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員給于經(jīng)濟(jì)處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

14、對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或上級(jí)有關(guān)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，

要按指令要求和時(shí)限整改到位，由公司安全科組織協(xié)調(diào)整改到位后， 書(shū)面申請(qǐng)下達(dá)整改指令的部門(mén)組織驗(yàn)收。

三、隱患排查登記和消除報(bào)告制度       1、設(shè)立“兩本臺(tái)帳”即排查記錄臺(tái)帳和隱患治理臺(tái)帳，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)、 上報(bào)和存檔備案工作。

2、對(duì)排查出的隱患，按照隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工明確人員，制定措施，落實(shí)整改資金，確保隱患整改到位。

3、對(duì)排查出的隱患要及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，主管負(fù)責(zé)人接報(bào)告后應(yīng)根據(jù)隱患等級(jí)作出立即整改決定或報(bào)告請(qǐng)示主要負(fù)責(zé)人。

4、一般隱患整改完畢并驗(yàn)收合格后，在隱患治理臺(tái)帳上記錄并銷(xiāo)號(hào)，重大隱患整改完畢后，申請(qǐng)主管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)。

5、對(duì)上級(jí)有關(guān)部門(mén)掛牌督辦的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結(jié)束后，符合安全生產(chǎn)條件的，向負(fù)責(zé)督辦的單位提出書(shū)面復(fù)查申請(qǐng)，經(jīng)審查合格后，方可銷(xiāo)號(hào)。

6、局面復(fù)查申請(qǐng)的主要內(nèi)容包括，隱患類(lèi)別，隱患部位，整改措施，投入整改資金，整改到位情況以及整改責(zé)任人。

7、對(duì)排查出的隱患以及隱患整改消除情況定期向上級(jí)主管單位匯總報(bào)告，接受上級(jí)單位的指導(dǎo)和監(jiān)督。

四、隱患排查責(zé)任制度      1、隱患排查責(zé)任納入本單位安全生產(chǎn)責(zé)任狀重要內(nèi)容，單位內(nèi)部層層簽訂責(zé)任狀，逐級(jí)分解落實(shí)任務(wù)目標(biāo)。

2、隱患排查治理工作堅(jiān)持“誰(shuí)排查，誰(shuí)負(fù)責(zé)。誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)。誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行分級(jí)管理，逐級(jí)管理。

3、從業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作，做好記錄及時(shí)上報(bào)。

4、專(zhuān)(兼)職安全員負(fù)責(zé)日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取安全措施，一般隱患當(dāng)場(chǎng)整改到位，重大隱患立即上報(bào)主管負(fù)責(zé)人。

5、主管負(fù)責(zé)人日常安全巡查，對(duì)專(zhuān)(兼)職安全員上報(bào)或巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的重大隱患及時(shí)制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人，整改時(shí)間及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，對(duì)重大隱患整改情況要及時(shí)上報(bào)主要負(fù)責(zé)人。

6、主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期組織專(zhuān)(兼)職安全員和其他相關(guān)人員排查本單位的隱患，落實(shí)整改資金，復(fù)查隱患整改情況，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，對(duì)定期向上級(jí)主管單位報(bào)告的隱患排查治理情況進(jìn)行簽字把關(guān)，并負(fù)責(zé)組織人員對(duì)上級(jí)有關(guān)部門(mén)排查出的隱患進(jìn)行整改，對(duì)掛牌督辦的隱患，負(fù)責(zé)分解落實(shí)整改責(zé)任，按要求和期限整改到位。

7、對(duì)因排查隱患不深入、不細(xì)致或?qū)ε挪槌龅碾[患整改措施不到位，責(zé)任制不落實(shí)致隱患長(zhǎng)期得不到整改的，依據(jù)本單位有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任。

五、隱患治理     1、遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)制度”和各項(xiàng)安全措施，在安全隱患排查方面做出顯著成績(jī)者。

2、發(fā)現(xiàn)事故征兆，立即采取措施或及時(shí)報(bào)告而避免事故發(fā)生、停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績(jī)者。

3、通過(guò)隱患排查治理效果評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)查處的隱患進(jìn)行徹底整改

第6篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

剛才，會(huì)議對(duì)深入開(kāi)展火災(zāi)隱患普查整治工作做了安排部署，李華北副縣長(zhǎng)代表縣政府與各鎮(zhèn)區(qū)、縣直各部門(mén)簽訂消防安全責(zé)任書(shū)，李縣長(zhǎng)代表縣政府做了重要講話(huà)，這次會(huì)議很重要也很及時(shí)，對(duì)于做好今冬明春的消防工作，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣消防工作建設(shè)，具有重要意義。希望各級(jí)、各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)好李縣長(zhǎng)的講話(huà)精神，抓好貫徹落實(shí)，確保全縣消防安全。下面我再?gòu)?qiáng)調(diào)三點(diǎn)：

一、切實(shí)抓好會(huì)議的貫徹落實(shí)。會(huì)議結(jié)束后，一定要把這次會(huì)議的精神匯報(bào)好、傳達(dá)好、貫徹落實(shí)好。各鎮(zhèn)區(qū)、各部門(mén)要抓緊召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真分析本鎮(zhèn)區(qū)、本部門(mén)消防工作薄弱環(huán)節(jié)，研究制定工作措施，堵塞工作漏洞，要結(jié)合實(shí)際，制訂出這次普查整治工作的實(shí)施方案，認(rèn)真做好本單位、本系統(tǒng)的火災(zāi)隱患普查整治工作的組織和實(shí)施。同時(shí)，各單位、各系統(tǒng)也要和本部門(mén)、本系統(tǒng)簽訂火災(zāi)隱患普查整改目標(biāo)責(zé)任書(shū)，切實(shí)做到這次普查整改工作一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，層層有人抓，處處有人管。還要充分發(fā)揮社會(huì)、媒體和群眾對(duì)火災(zāi)隱患的監(jiān)督作用，推動(dòng)火災(zāi)隱患普查整治工作的深入開(kāi)展。

二、群防群治做好全縣火災(zāi)隱患普查工作。各級(jí)、各部門(mén)、各單位要以《消防法》、《山東省消防條例》為依據(jù)，在縣火災(zāi)隱患普查整治領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照 “標(biāo)本兼治、重在治本”的指導(dǎo)思想，本著“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)各負(fù)其責(zé)”的原則，用六個(gè)月時(shí)間，分動(dòng)員部署、普查整治、驗(yàn)收總結(jié)三個(gè)階段實(shí)施。認(rèn)真組織各級(jí)、各部門(mén)、各單位和廣大群眾進(jìn)行一次火災(zāi)隱患地毯式全面梳理普查，摸清隱患存量，分類(lèi)建立檔案，切實(shí)找準(zhǔn)制約隱患整改的突出問(wèn)題，采取有針對(duì)性的措施。依法督促政府有關(guān)部門(mén)和社會(huì)單位落實(shí)整治火災(zāi)隱患工作責(zé)任制，落實(shí)隱患整改措施，打擊違反消防法律法規(guī)的行為，查處假冒偽劣消防產(chǎn)品，集中整治消除一批火災(zāi)隱患，努力做到火災(zāi)隱患“不增新量、減少存量”，切實(shí)改善全社會(huì)消防安全環(huán)境，堅(jiān)決遏制重特大火災(zāi)尤其是群死群傷火災(zāi)的發(fā)生。

第7篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

企業(yè)自查自糾報(bào)告【一】

我廠(chǎng)在上級(jí)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)良好形象。立足于國(guó)家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門(mén)的各項(xiàng)法律法規(guī)，深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營(yíng)行為，我們堅(jiān)決執(zhí)行五項(xiàng)制度，針對(duì)存在的問(wèn)題，即時(shí)加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷(xiāo)毀五項(xiàng)制度，統(tǒng)一按照要求認(rèn)真填寫(xiě)《印刷品登簿》，同時(shí)制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠(chéng)信度，為印刷行業(yè)營(yíng)造一個(gè)好的氛圍出一份力。

在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中我們通過(guò)學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個(gè)良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們要經(jīng)常學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭(zhēng)取能受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，對(duì)違規(guī)亂紀(jì)的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀(jì)的事在我們企業(yè)孳生。 遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的方針，我們從建廠(chǎng)時(shí)就杜絕購(gòu)置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一開(kāi)始就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力著手，購(gòu)置了國(guó)內(nèi)當(dāng)前市場(chǎng)上的注流設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)打下了伏筆，在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們將不斷學(xué)習(xí)，敏銳洞察，拓展市場(chǎng)，不斷壯大自己，為以后引進(jìn)新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力而不斷努力。我們以“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”為理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)。

我們將積極配合好上級(jí)各行政部門(mén)的工作，對(duì)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加，并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)企業(yè)按規(guī)章開(kāi)展公司業(yè)務(wù)，有健全的承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、銷(xiāo)毀等經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理制度。 2011年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已按時(shí)報(bào)送，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒(méi)有違規(guī)行為，未受過(guò)行政機(jī)關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營(yíng)中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對(duì)企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，雖然11年各項(xiàng)管理措施都跟上去了，但還有一些不足之處，有些管理的措施沒(méi)有監(jiān)督到位，在以后的經(jīng)營(yíng)管理中，我們將對(duì)這些不足認(rèn)真對(duì)待，徹底改善，并認(rèn)真監(jiān)督好各項(xiàng)制度措施的到位情況。

企業(yè)自查自糾報(bào)告【二】

按照【邢發(fā)20**】14號(hào)文件通知要求開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動(dòng)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，不留死角。針對(duì)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。

一、 強(qiáng)化管理，明確責(zé)任

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭(zhēng)做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。

二、 細(xì)化措施，落實(shí)到位

全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)安全。

三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)

1.加強(qiáng)安全知識(shí)的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動(dòng)選派人員參加上級(jí)主管部門(mén)組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。三是行政辦定期組織機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛員和車(chē)主參加道路交通安全法的培訓(xùn)教育，促使其增強(qiáng)道路交通安全意識(shí)，嚴(yán)守道路交通安全法規(guī)。四是加強(qiáng)檢查、督促，促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作制度化、經(jīng)?；?。

2.強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)排除各類(lèi)安全隱患，嚴(yán)防各類(lèi)安全事故的發(fā)生。一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對(duì)各個(gè)部門(mén)落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊(cè)，作為年終綜合考核的評(píng)分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。

3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。

a.開(kāi)展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開(kāi)展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)車(chē)間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實(shí)資金，安排專(zhuān)人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車(chē)間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專(zhuān)人，限期整改，并將情況及時(shí)上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。

b.車(chē)間內(nèi)安全隱患排查。車(chē)間用電規(guī)范化，建立了臨時(shí)搭接電線(xiàn)使用檔案，并組織電力維修部門(mén)統(tǒng)一檢查了車(chē)間內(nèi)用電線(xiàn)路，保障車(chē)間內(nèi)用電安全。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)檢查出的隱患問(wèn)題由車(chē)間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對(duì)5號(hào)車(chē)間物品分類(lèi)規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類(lèi)、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車(chē)間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項(xiàng)、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識(shí)。

四、存在的問(wèn)題與不足

1.企業(yè)員工(車(chē)間)安全生產(chǎn)意識(shí)較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。

第8篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

為深刻汲取“紅谷灘新區(qū)白金匯海航酒店二樓KTV發(fā)生的2.25”重大火災(zāi)事故教訓(xùn)，確保2017年全國(guó)“兩會(huì)”期間全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)的平穩(wěn)，根據(jù)全國(guó)、全省、全市全縣安全生產(chǎn)有關(guān)會(huì)議的精神，決定在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)集中開(kāi)展一次安全生產(chǎn)大檢查工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查時(shí)間

從2月26日至2017年3月17日

二、檢查的主要內(nèi)容

各村居、各部門(mén)、各單位要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，對(duì)道路交通、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、建筑施工、特種設(shè)備、油氣管道、涉塵企業(yè)、燃?xì)獾戎攸c(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查。

1.道路交通由派出所牽頭組織。重點(diǎn)檢查：客運(yùn)車(chē)及農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛交通安全情況；查處整治超員、超載、超速和疲勞駕駛、酒后駕駛等違法行為情況；整治非法違法拼裝車(chē)輛情況；危險(xiǎn)路段和事故多發(fā)路段排查治理情況等。

2.消防由派出所牽頭組織。重點(diǎn)檢查：“三合一”、“多合一”場(chǎng)所開(kāi)展消防安全專(zhuān)項(xiàng)整治情況；消防安全責(zé)任制落實(shí)、日常防火檢查巡查情況；建筑消防設(shè)施設(shè)備和安全出口及疏散通道符合要求情況；應(yīng)急疏散預(yù)案制定及演練情況等。

3.危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)由派出所牽頭組織。重點(diǎn)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄等各個(gè)環(huán)節(jié)安全管理情況；危險(xiǎn)工藝、危險(xiǎn)產(chǎn)品和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況。煙花爆竹打擊非法經(jīng)營(yíng)違法行為等情況。

4.建筑施工分別由村建所、交管站、水管站牽頭組織。重點(diǎn)檢查：各類(lèi)高處施工平臺(tái)、起重機(jī)械、架橋機(jī)、腳手架、模板支撐體系等各環(huán)節(jié)存在的安全隱患和違規(guī)作業(yè)行為。建筑工程非法分包、轉(zhuǎn)包行為。

5.粉塵涉爆由企管站牽頭組織。重點(diǎn)檢查：建筑物、除塵系統(tǒng)、防火防爆和粉塵清理的情況。

6.特種設(shè)備由市監(jiān)分局牽頭組織。重點(diǎn)檢查：特種設(shè)備安全運(yùn)行以及操作人員持證上崗情況。

7.燃?xì)庥砂脖O(jiān)辦牽頭組織。重點(diǎn)檢查：打擊非法充裝、無(wú)證經(jīng)營(yíng)情況。

8.車(chē)站、敬老院、各類(lèi)學(xué)校、幼兒園、文化娛樂(lè)場(chǎng)所由交管站、中小學(xué)、文化站分頭組織。重點(diǎn)檢查；車(chē)輛運(yùn)輸工具安全運(yùn)營(yíng)情況，嚴(yán)禁乘客非法攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品上車(chē)進(jìn)站情況。人員密集場(chǎng)所的危舊房改造、防火防爆和應(yīng)急疏散演練情況。

9.物流倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)由企管站牽頭組織。重點(diǎn)檢查：倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)防火安全以及非法儲(chǔ)運(yùn)危化品、易燃易爆物品的情況。

10.其他行業(yè)主管部門(mén)按照各自職責(zé)范圍作出部署安排。確保不留死角、盲區(qū)，做到橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋。要嚴(yán)肅安全生產(chǎn)問(wèn)責(zé)，凡是工作不認(rèn)真不落實(shí)的，要實(shí)行事前問(wèn)責(zé)，確保工作到位。

三、有關(guān)工作要求

（一）高度重視兩會(huì)前安全生產(chǎn)大檢查工作。各企事業(yè)單位要嚴(yán)格落實(shí)本單位的主體責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾；各部門(mén)要切實(shí)履行好監(jiān)管責(zé)任和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、高度重視、周密部署，迅速開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，精心組織好本單位、本部門(mén)隱患排查和整改治理工作，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)。

第9篇：產(chǎn)品整改報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計(jì)；審計(jì)項(xiàng)目；三大法寶

中圖分類(lèi)號(hào)：F23文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

收錄日期：2014年5月3日

一、引言

內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)真正具備其增值服務(wù)功能。企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)不應(yīng)將如何管好企業(yè)作為第一要?jiǎng)?wù)，而應(yīng)先管好內(nèi)審工作。內(nèi)部審計(jì)管理的關(guān)鍵在于內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理。如同企業(yè)生產(chǎn)管理過(guò)程――“計(jì)劃”、“生產(chǎn)”再到“銷(xiāo)售”，產(chǎn)品真正為企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)必須具備設(shè)計(jì)創(chuàng)新性、品種的差異性和質(zhì)量可靠性。受企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程管理的啟發(fā)，筆者在探索內(nèi)審項(xiàng)目管理新思路中總結(jié)了項(xiàng)目管理的三個(gè)方面：三大法寶、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間、雙層面審計(jì)整改相互補(bǔ)充。

二、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理對(duì)內(nèi)審工作的重要性

內(nèi)審工作的價(jià)值主要體現(xiàn)在完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量上。內(nèi)審項(xiàng)目管理三個(gè)重要環(huán)節(jié)動(dòng)作的精準(zhǔn)到位不僅是對(duì)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的保證，更是對(duì)審計(jì)工作的保證。同產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程管理類(lèi)似，內(nèi)審項(xiàng)目管理可分為六個(gè)環(huán)節(jié)：確立項(xiàng)目計(jì)劃、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、下發(fā)審計(jì)意見(jiàn)、跟蹤整改落實(shí)、再次反饋整改。

三、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理的三大法寶

工欲善其事，必先利其器?，F(xiàn)代企業(yè)內(nèi)審工作更應(yīng)該認(rèn)清形勢(shì)，更新思路，探索適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)欲有所位必先有所為，欲有所為必先利其器的新思路，將內(nèi)審項(xiàng)目管理作為內(nèi)審工作質(zhì)量提升的重要武器。為此，內(nèi)審項(xiàng)目管理應(yīng)從三方面入手：項(xiàng)目的計(jì)劃部署、項(xiàng)目的選擇和項(xiàng)目質(zhì)量控制。

（一）內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理法寶之一――針對(duì)性的計(jì)劃部署。內(nèi)部審計(jì)具有監(jiān)督職責(zé)，企業(yè)需要什么樣的管理，內(nèi)部審計(jì)就應(yīng)把監(jiān)督這把仞劍指向哪里。審計(jì)工作要真正做到有的放矢，應(yīng)按管理要求有針對(duì)性地制定年度工作計(jì)劃，詳細(xì)布置項(xiàng)目開(kāi)展數(shù)量，確定項(xiàng)目類(lèi)型，規(guī)劃項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間，明確項(xiàng)目最終效果。

（二）內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理法寶之二――多管齊下的項(xiàng)目選擇。企業(yè)年度審計(jì)項(xiàng)目選擇的核心思想包括三點(diǎn)：1、將實(shí)施傳統(tǒng)審計(jì)作為內(nèi)審項(xiàng)目選擇的必須，是審計(jì)工作的基礎(chǔ)；2、將開(kāi)展管理審計(jì)作為企業(yè)內(nèi)部管理的要求，是審計(jì)工作的趨勢(shì)；3、將探索創(chuàng)新項(xiàng)目作為內(nèi)審工作的亮點(diǎn)，是內(nèi)審工作向前推進(jìn)的體現(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目選擇時(shí)應(yīng)該堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目有為有位的觀念，以提升審計(jì)價(jià)值為終極目標(biāo)，謹(jǐn)慎選擇項(xiàng)目。在堅(jiān)持傳統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目推進(jìn)的同時(shí)重點(diǎn)從以下幾類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)展工作：1、增加任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，堅(jiān)持三年審計(jì)全面覆蓋原則，將事后審計(jì)向前推進(jìn)，避免離任再審帶來(lái)的重大潛在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督檢查的作用；2、針對(duì)管理需要，開(kāi)展適當(dāng)層面、合理范圍的管理審計(jì)。如，針對(duì)某部門(mén)的新產(chǎn)品研發(fā)基金管理，從制度設(shè)計(jì)的健全性與執(zhí)行的有效性、賬務(wù)核算的真實(shí)準(zhǔn)確性、預(yù)期與實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益差異分析等方面入手開(kāi)展管理審計(jì)，改進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)基金的管理水平；3、配合內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的推進(jìn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)，在充分了解審計(jì)內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上，選擇高風(fēng)險(xiǎn)事件開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)。如，為強(qiáng)化資金安全，對(duì)現(xiàn)有資金管理制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，以加強(qiáng)單位資金安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力為目標(biāo)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)，使內(nèi)部審計(jì)工作與風(fēng)險(xiǎn)管理相融合，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（三）內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理法寶之三――擰緊審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制閥。審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)貫穿于審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程，它是審計(jì)工作的生命線(xiàn)，關(guān)系到審計(jì)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。過(guò)硬的項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)做到三先三后：1、調(diào)查在先方案在后。高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)建立在充分了解被審計(jì)單位及其環(huán)境的基礎(chǔ)上。包括了解單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、所有權(quán)形式、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、投資情況、籌資情況、制度建設(shè)等等，切忌無(wú)調(diào)查就急于制訂方案的做法；2、取證在先結(jié)論在后。審中階段審計(jì)證據(jù)的取得、底稿的記錄應(yīng)客觀規(guī)范，做到在保持職業(yè)懷疑態(tài)度的基礎(chǔ)上未獲得證據(jù)的事項(xiàng)和提出問(wèn)題的事項(xiàng)不表態(tài)，確保所有審計(jì)結(jié)論均是在充分獲取審計(jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上形成；3、制度在先執(zhí)行在后。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立適應(yīng)本單位內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度，明確項(xiàng)目質(zhì)量控制責(zé)任人，質(zhì)量控制復(fù)核程序、內(nèi)容，在審計(jì)人員思想上樹(shù)立質(zhì)量至上的觀念，并將質(zhì)量控制落實(shí)到工作開(kāi)展上。

四、審計(jì)項(xiàng)目管理應(yīng)注重項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間，必要時(shí)將審計(jì)關(guān)口前移，開(kāi)展全過(guò)程審計(jì)

傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)通常是靜態(tài)的事后工作，如財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)等。全過(guò)程審計(jì)則可以將審計(jì)工作轉(zhuǎn)為動(dòng)靜相結(jié)合的工作，實(shí)現(xiàn)過(guò)程跟蹤，實(shí)時(shí)監(jiān)督。這類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目在對(duì)象選擇上多是建設(shè)周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大、投資回收期長(zhǎng)、投資回報(bào)備受關(guān)注或者無(wú)投資回報(bào)與職工利益息息相關(guān)的大型建設(shè)項(xiàng)目。這類(lèi)項(xiàng)目的審計(jì)應(yīng)從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性三方面入手，重點(diǎn)應(yīng)沿著項(xiàng)目“決策――投入――管理――產(chǎn)出”過(guò)程檢查制度貫徹執(zhí)行有效性、決策審批流程的完整性、資金使用的真實(shí)性、項(xiàng)目合同的風(fēng)險(xiǎn)性等。

五、實(shí)施雙層面的跟蹤整改審計(jì)

內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理實(shí)施的跟蹤整改包括兩個(gè)層次：一是個(gè)別層面的跟蹤整改。按審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)要求及時(shí)對(duì)單一項(xiàng)目檢查整改落實(shí)情況；二是整體層面的整改管理審計(jì)。對(duì)單位內(nèi)部一定年限所有類(lèi)型開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目重新檢查整改落實(shí)情況，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和實(shí)際整改情況及后續(xù)同類(lèi)問(wèn)題的再次出現(xiàn)進(jìn)行原因分析，開(kāi)展問(wèn)題整改管理審計(jì)。個(gè)別層面的跟蹤整改主要包括：根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題下發(fā)審計(jì)整改意見(jiàn)、被審計(jì)單位提交整改情況報(bào)告、審計(jì)部門(mén)跟蹤檢查。整體層面的整改管理審計(jì)主要實(shí)行三結(jié)合方式：1、總結(jié)上報(bào)與抽查相結(jié)合。由被審計(jì)對(duì)象上報(bào)整改材料，審計(jì)部門(mén)抽查整改情況；2、獎(jiǎng)懲與督辦相結(jié)合。對(duì)沒(méi)有整改或整改不到位的單位組織重點(diǎn)督辦，由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與整改落實(shí)獎(jiǎng)懲辦法，強(qiáng)化處理處罰力度，對(duì)整改不到位的單位處于經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)處于行政處罰；3、匯總分析與經(jīng)驗(yàn)推廣相結(jié)合。對(duì)所有項(xiàng)目整改執(zhí)行情況進(jìn)行梳理、匯總、分析，起草整改匯總報(bào)告，對(duì)所涉及的項(xiàng)目注重綜合考慮，對(duì)整改調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的同一被審計(jì)對(duì)象不同審計(jì)項(xiàng)目屢提屢犯的問(wèn)題分析問(wèn)題成因，提出審計(jì)建議，總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)應(yīng)用推廣。

總之，內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理作為內(nèi)部審計(jì)工作的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)保證審計(jì)監(jiān)督職能提供有力武器。本文所探討的加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理的三個(gè)方面僅是內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理體系構(gòu)成的一個(gè)部分，真正完善的項(xiàng)目管理體系還應(yīng)該包括諸如項(xiàng)目范圍確定、項(xiàng)目人員分配、項(xiàng)目成本考慮以及項(xiàng)目管理信息化建設(shè)等更多、更全面的細(xì)節(jié)管理。

主要參考文獻(xiàn)：

［1］趙贊華，張學(xué)武，陳洪.內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制策略.財(cái)會(huì)通訊，2014.624.