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一、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),認(rèn)真貫徹落實(shí)國家電網(wǎng)公司依法治企及落實(shí)審計(jì)整改專題會(huì)議精神
5月12日,國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議在北京召開。會(huì)議的主要內(nèi)容是通報(bào)審計(jì)署電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果和國家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進(jìn)展情況,部署后期的整改工作。國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計(jì)師歐陽勝英、審計(jì)部、發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、物資部領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議,各單位負(fù)責(zé)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和整改辦公室負(fù)責(zé)人共110多人參加了會(huì)議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話,提出了四點(diǎn)要求:一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視依法治企;二是認(rèn)真整改,分析原因,結(jié)合單位實(shí)際,舉一反三,細(xì)化整改方案;三是利用審計(jì)成果,建立長效機(jī)制,提高基礎(chǔ)工作,完善規(guī)章制度,規(guī)范辦事程序。四是高度重視,積極配合做好今年的審計(jì)。審計(jì)部許以作主任作了題為《深入落實(shí)整改措施鞏固依法治企成果》的工作報(bào)告。報(bào)告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果,國家審計(jì)署的審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)建議;通報(bào)了各省公司依法治企整改工作落實(shí)進(jìn)展情況,并對(duì)進(jìn)一步鞏固依法從嚴(yán)治企整改落實(shí)工作提出了具體要求。國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議對(duì)于我公司進(jìn)一步推進(jìn)依法治企及落實(shí)整改工作具有重要的指導(dǎo)意義,各單位各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì),迅速將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到貫徹落實(shí)會(huì)議精神上來,落實(shí)到具體工作中去,和省公司一道,為深入推進(jìn)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作,推動(dòng)公司經(jīng)營管理水平的不斷提升而不懈努力。
二、上下聯(lián)動(dòng),形成合力,依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作取得階段性成果
為深入貫徹落實(shí)國網(wǎng)公司審計(jì)工作研討會(huì)議精神,2008年6月份,公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開展自查自糾和審計(jì)整改工作的通知》(陜電審綜[2008]2號(hào)),全面安排做好國家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)審計(jì)涉及七個(gè)方面問題的自查自糾,以及2007年公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。公司各單位認(rèn)真對(duì)照通知要求,積極整改。10月初,公司召開審計(jì)工作專題通報(bào)會(huì),將內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況和2008年國家審計(jì)關(guān)注的八項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單,將審計(jì)整改和督辦責(zé)任明確到職能部門,確保自查自糾和審計(jì)整改的落實(shí)。10月29日,公司黨組會(huì)議專題聽取審計(jì)整改情況匯報(bào),公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書記對(duì)審計(jì)整改工作給予了充分肯定,要求對(duì)2008年國家審計(jì)提出的八個(gè)方面重點(diǎn)要認(rèn)真對(duì)照檢查,全面進(jìn)行整改,促進(jìn)公司各項(xiàng)管理規(guī)范。
2、2009年1月,國家電網(wǎng)公司召開黨政負(fù)責(zé)人會(huì)議,再次安排部署國家審計(jì)提出問題的整改以后,公司審計(jì)部結(jié)合審計(jì)提出問題,充分征求財(cái)務(wù)部、人事部、營銷部等16個(gè)相關(guān)部門的意見,經(jīng)過幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會(huì)通過后,下發(fā)了《陜西省電力公司審計(jì)整改工作方案》(陜電審[2009]12號(hào)),成立審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,明確審計(jì)整改的具體事項(xiàng)及責(zé)任分工,工作要求和時(shí)間安排,將審計(jì)提出的問題,歸納為執(zhí)行國家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類76項(xiàng),逐項(xiàng)明確了審計(jì)整改的責(zé)任部門、配合部門、責(zé)任單位,切實(shí)將審計(jì)整改安排部署到位。
3、2009年4月份,公司審計(jì)部組成檢查組,對(duì)咸陽供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機(jī)械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進(jìn)行檢查督導(dǎo),分別聽取各單位整改工作開展情況匯報(bào),了解整改工作安排,抽查了財(cái)務(wù)收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費(fèi)收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價(jià)外資金收繳、電費(fèi)呆壞賬等事項(xiàng)的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢問有關(guān)人員,已整改的問題均附有詳細(xì)的憑證依據(jù)、文件說明和報(bào)告資料。檢查組對(duì)往來款項(xiàng)清理不及時(shí),使用用戶工程結(jié)余資金購置資產(chǎn),歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金,變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求;對(duì)無計(jì)劃購置車輛、大修計(jì)劃下達(dá)較晚影響當(dāng)年費(fèi)用列支,電費(fèi)及往來呆壞帳核銷不及時(shí)等問題,與公司職能管理部門進(jìn)行了溝通反映,要求盡快協(xié)調(diào)解決。
從檢查結(jié)果來看,各基層單位都十分重視這次審計(jì)整改工作,做到了安排到位,責(zé)任明確、措施有力。國家審計(jì)涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當(dāng)中,個(gè)別問題待省公司職能部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理,審計(jì)整改任務(wù)在6月底以前能夠基本完成。
在看到成績的同時(shí),我們也應(yīng)該看到我們?cè)谝婪ㄖ纹蠛吐鋵?shí)審計(jì)整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避,自查整改不徹底。個(gè)別同志對(duì)外部審計(jì)檢查未發(fā)現(xiàn),或通過做工作未予公開揭示的問題認(rèn)識(shí)不到位,存在僥幸心理,忽視對(duì)自查問題的整改,甚至存在抵觸情緒。還有個(gè)別單位對(duì)待整改工作,不認(rèn)真分析問題成因,作表面文章;不腳踏實(shí)地地改正問題,仍然抱著“擺平”的幻想。片面強(qiáng)調(diào)客觀原因和小團(tuán)體的利益,認(rèn)為已經(jīng)“擺平”了,就不是問題。這不僅違背了依法從嚴(yán)治企的基本原則,而且也為將來留下重大潛在隱患。二是就事論事,窮于應(yīng)付,防范措施不到位。對(duì)待整改,個(gè)別單位習(xí)慣于就事論事,不認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律法規(guī),分析查找問題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對(duì)于屢查屢犯,習(xí)慣性違規(guī)問題缺乏足夠的認(rèn)識(shí),甚至把習(xí)慣型違規(guī)自譽(yù)為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小,可是沒有觸及管理本身,缺乏從根本上、源頭上進(jìn)行治理措施。還有個(gè)別單位把整改與日程經(jīng)營作為“兩張皮”處理,把整改從日常經(jīng)營管理工作中割裂出來,一邊糾正以前出現(xiàn)的問題,同類問題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強(qiáng)調(diào)客觀,擺脫責(zé)任,問題解決不徹底。有的單位對(duì)歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題重視不夠,研究不深,解決不利。有的同志對(duì)歷史遺留問題解決缺乏責(zé)任感,存在畏難情緒。認(rèn)為前任遺留的問題,自己沒有責(zé)任,怕得罪人。解決問題缺乏力度,片面強(qiáng)調(diào)挽救、彌補(bǔ)措施。片面強(qiáng)調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素,缺乏對(duì)及時(shí)響應(yīng)政策調(diào)整的正確認(rèn)識(shí)。
產(chǎn)生這些問題的原因是:對(duì)依法從嚴(yán)治企的認(rèn)識(shí)不高、措施不力;對(duì)轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認(rèn)識(shí)不到位;對(duì)歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題研究、解決、處理不及時(shí)等。各單位要實(shí)事求是地區(qū)分主、客觀原因,做到有的放矢,要全方位采取措施,為整改工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。
三、完善措施,立足長效,推動(dòng)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作深入有效開展
依法治企、營造良好的法律環(huán)境,是公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來,公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念,各項(xiàng)工作普遍邁上新臺(tái)階,公司的發(fā)展歷程充分證明,公司的重大決策和部署符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。在推進(jìn)依法治企工作中,公司貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針,正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度,積極解決體制、機(jī)制運(yùn)行中的突出矛盾和歷史遺留問題,不斷完善公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)法律保障體系和監(jiān)督體系,努力建設(shè)信用意識(shí)強(qiáng)、管理制度嚴(yán)、公眾形象好、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)、品牌美譽(yù)度高的守法誠信企業(yè),公司呈現(xiàn)出了“科學(xué)發(fā)展、和諧服務(wù)”的良好局面。國家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的審計(jì),是對(duì)公司系統(tǒng)工作的全面檢驗(yàn),有利于總結(jié)工作,幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié),堵塞漏洞,進(jìn)一步提高管理水平。我們應(yīng)更加注重依法依規(guī),高度重視自查和整改,主動(dòng)規(guī)范經(jīng)營管理行為,強(qiáng)化內(nèi)部控制和自我約束,有效防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn),確保經(jīng)得起各種檢查、審計(jì),經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。我們要充分認(rèn)識(shí)依法治企和落實(shí)審計(jì)整改工作的重要性,進(jìn)一步完善措施,狠抓落實(shí),以此推動(dòng)公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
(一)要結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果,進(jìn)一步落實(shí)整改措施。各單位要再接再厲,結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實(shí)工作。對(duì)于審計(jì)署審計(jì)調(diào)查報(bào)告提出的問題要逐一進(jìn)行整改,積極落實(shí)審計(jì)署提出的各項(xiàng)建議。前一階段整改未完事項(xiàng),要抓緊進(jìn)行落實(shí),務(wù)必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報(bào)送省公司。
(二)要進(jìn)一步完善整改措施,確保整改質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)及其他內(nèi)、外部檢查提出的問題,要逐一制定具體整改措施,不留死角,確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問題,要不折不扣地予以糾正,堅(jiān)決將整改落實(shí)到位。對(duì)歷史遺留問題,要認(rèn)真研究,切實(shí)采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對(duì)需要溝通和協(xié)調(diào)的問題,要積極與地方政府和有關(guān)部門進(jìn)行溝通。整改政策不清或遇有重大問題,要及時(shí)向公司報(bào)告。
(三)要加強(qiáng)督促檢查,把整改落實(shí)工作引向深入。按照黨政主要負(fù)責(zé)人會(huì)議要求,近期公司總部將組成聯(lián)合督察組,對(duì)省公司整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查,進(jìn)一步督促整改措施的落實(shí)。省公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各單位落實(shí)內(nèi)外部審計(jì)、檢查意見的督促與指導(dǎo),切實(shí)將整改落到實(shí)處。
(四)建立健全相互制約的監(jiān)督機(jī)制。整改過程中要注重各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理審核制度的完善,建立健全依法經(jīng)營的第一道防線。對(duì)照審計(jì)署審計(jì)、監(jiān)事會(huì)檢查和公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,要按照公司開展“依法治企”活動(dòng)的要求,對(duì)經(jīng)營管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項(xiàng)的決策程序和執(zhí)行情況進(jìn)行全面梳理,及時(shí)消除控制流程中牽制、復(fù)核管理缺陷,確保依法規(guī)范運(yùn)作。審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)務(wù)和法律等監(jiān)督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題,加強(qiáng)對(duì)帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問題。
一、目標(biāo)任務(wù)
堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略。通過強(qiáng)化貧困家庭學(xué)生入園、上學(xué)、升學(xué)保障體系,實(shí)施教育人才支撐和對(duì)口幫扶計(jì)劃,落實(shí)扶貧政策,實(shí)現(xiàn)“人人有學(xué)上、個(gè)個(gè)有技能、家家有希望、校校有幫扶”;確保建檔立卡學(xué)生資助工作精準(zhǔn)落實(shí)到位,完成2016年以來覆蓋貧困村學(xué)校項(xiàng)目建設(shè),督促未完成的覆蓋貧困村項(xiàng)目按期完成;確??剌z保學(xué)、學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶和留守兒童關(guān)愛工作落實(shí)到位;完成教師交流、培訓(xùn)、對(duì)口支援和扶貧協(xié)作檔案材料整理;完成農(nóng)村學(xué)校教育信息化建設(shè);加大投入,提升省扶貧重點(diǎn)村運(yùn)動(dòng)場地、輻射區(qū)域幼兒園配套設(shè)施建設(shè)水平,進(jìn)一步鞏固我縣教育和體育事業(yè)總體發(fā)展取得的成果,順利通過各級(jí)脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收評(píng)估。
二、工作重點(diǎn)
(一)學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神情況
責(zé)任主體:辦公室
1.2016—2020年局黨委組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)關(guān)于扶貧工作的重要論述情況。
2.2018年下半年局黨委學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)視察重要講話、重要指示批示精神情況。
3.2019年上半年局黨委學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)在重慶考察并主持召開解決“兩不愁三保障”突出問題座談會(huì)講話精神情況。
4.2019年下半年局黨委學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)關(guān)于扶貧工作的重要論述情況。
5.2016—2020年局黨委學(xué)習(xí)省、市關(guān)于扶貧工作的重要文件、會(huì)議精神等情況。
(以上材料要求有學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)的會(huì)議紀(jì)要,局黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討的通知、學(xué)習(xí)內(nèi)容、研討交流發(fā)言等資料)
(二)印發(fā)文件和專題會(huì)議情況
責(zé)任科室:規(guī)劃財(cái)務(wù)科、資助中心、基礎(chǔ)教育科、人事科、教師工作科、法規(guī)科、裝備中心、職教科、體育和運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心
文件類:2016年以來省、市、縣扶貧部門出臺(tái)的實(shí)施意見、三年行動(dòng)實(shí)施方案;教育行政部門制定的實(shí)施意見、實(shí)施方案;歷年工作總結(jié)和計(jì)劃。
會(huì)議類:自2016年以來教育行政部門召開的系統(tǒng)內(nèi)專項(xiàng)扶貧會(huì)議等通知、紀(jì)要、照片等相關(guān)材料。
落實(shí)臺(tái)賬:2016—2020年建檔立卡貧困戶、貧困學(xué)生落實(shí)政策臺(tái)賬(按年度分學(xué)期整理,包括享受資助時(shí)建檔立卡個(gè)人及家庭信息、享受資助項(xiàng)目、資助金額、發(fā)放時(shí)間等)。
2016年以來巡視巡察、審計(jì)調(diào)查、考核調(diào)研、暗訪督查等發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
(三)全面落實(shí)貧困生資助政策
責(zé)任科室:資助中心
學(xué)前教育資助:對(duì)教育行政部門審批設(shè)立的普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒予以資助,平均資助標(biāo)準(zhǔn)每生每年1200元,具體分為3檔,1檔1000元,2檔1200元,3檔1400元,建檔立卡學(xué)生每生每年1400元。
義務(wù)教育階段學(xué)生資助:寄宿生補(bǔ)助面為在校寄宿生的30%,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為小學(xué)生每生每年1000元、初中每生每年1250元;非寄宿生補(bǔ)助面為在校非寄宿生的8%,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為小學(xué)生每生每年500元、初中每生每年625元;建檔立卡寄宿生和非寄宿生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均為小學(xué)生每生每年1000元、初中每生每年1250元,并享受免校服費(fèi)、校車費(fèi)補(bǔ)助。義務(wù)教育階段貧困生認(rèn)定條件為建檔立卡、低保、殘疾、特困供養(yǎng)、孤兒、父母一方亡故、單親家庭等家庭經(jīng)濟(jì)困難情況。
普通高中資助:落實(shí)普通高中國家助學(xué)金政策,對(duì)就讀全日制普通高中學(xué)校的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助面為在校生的10%,平均標(biāo)準(zhǔn)每生每年2000元,建檔立卡學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)2500元每生每年;對(duì)建檔立卡、低保戶、殘疾、孤兒學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)。
中職學(xué)生資助:免除中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教材費(fèi);為中職一、二年級(jí)學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金,資助標(biāo)準(zhǔn)每生每年2000元。
全面落實(shí)普通高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款政策,每人每年貸款額普通本專科學(xué)生不超過8000元、全日制研究生不超過12000元。對(duì)在部屬、外省高校就讀的建檔立卡家庭學(xué)生,按實(shí)際繳納學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助;做到不讓一個(gè)孩子因貧失學(xué)輟學(xué)。
省建檔立卡學(xué)生資助信息管理系統(tǒng)和全國學(xué)生資助管理信息系統(tǒng)中未資助建檔立卡學(xué)生臺(tái)賬(明確未資助原因)。
(四)覆蓋貧困村學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)情況
責(zé)任科室:財(cái)務(wù)規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科
1.“全面改薄”、解決大班額建設(shè)規(guī)劃文件及臺(tái)賬(涉及的貧困村學(xué)校)。
2.2016年以來制定的學(xué)前教育建設(shè)規(guī)劃文件(財(cái)務(wù)規(guī)劃科)。
3.2016年以來覆蓋貧困村的學(xué)校、幼兒園建設(shè)進(jìn)展情況,內(nèi)設(shè)配備進(jìn)展情況(臺(tái)賬及建設(shè)照片)。
4.2016年以來合作辦園、農(nóng)村幼兒園園長教師培訓(xùn)工作(應(yīng)包含相應(yīng)工作通知、活動(dòng)開展的照片)。
5.2016年以來巡視巡察、審計(jì)調(diào)查、考核調(diào)研、暗訪督查等發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)臺(tái)賬。財(cái)務(wù)規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科
(五)控輟保學(xué)、學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶和留守兒童關(guān)愛情況
責(zé)任科室:基礎(chǔ)教育科
1.出臺(tái)的學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶相關(guān)文件和結(jié)對(duì)幫扶工作臺(tái)賬。
2.農(nóng)村留守兒童關(guān)愛室設(shè)立的相關(guān)文件和設(shè)立、使用情況臺(tái)賬(覆蓋貧困村學(xué)校應(yīng)進(jìn)行特殊標(biāo)注)。
3.2016—2020年控輟保學(xué)檔案材料按年度分學(xué)期整理。
4.2016年以來巡視巡察、審計(jì)調(diào)查、考核調(diào)研、暗訪督查等發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)臺(tái)賬。
(以上材料應(yīng)包括:印發(fā)的控輟保學(xué)相關(guān)文件、貧困戶學(xué)生輟學(xué)排查臺(tái)賬、勸返復(fù)學(xué)通知書、送教上門臺(tái)賬及相關(guān)檔案、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛活動(dòng)開展照片等)
(六)教師交流、培訓(xùn)、對(duì)口支援、扶貧協(xié)作工作開展情況
責(zé)任科室:人事科、教師工作科
1.出臺(tái)的有關(guān)人事和教師培訓(xùn)工作中涉及扶貧的相關(guān)文件。
2.2016—2020年城鎮(zhèn)教師鄉(xiāng)村支教、教師交流、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策落實(shí)、農(nóng)村學(xué)校教師招聘等工作開展情況。
3.2016年以來農(nóng)村“三名教師”培養(yǎng)工作、貧困村小學(xué)校長、教師輪訓(xùn)工作檔案。
4.2016年以來選派教師援青、、援渝支教情況。
5.2016年以來巡視巡察、審計(jì)調(diào)查、考核調(diào)研、暗訪督查等發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)臺(tái)賬。
(以上材料按年度整理,應(yīng)包括通知文件、人員名單、工作臺(tái)賬及相關(guān)活動(dòng)照片等)
(七)加大投入,提升省扶貧工作重點(diǎn)村健身廣場建設(shè)水平
責(zé)任科室:體育運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心
1.場地建設(shè)。積極對(duì)接鎮(zhèn)、辦政府及村委會(huì)等有關(guān)部門,全力做好健身場地建設(shè)工作,力爭讓所有不達(dá)標(biāo)的健身場所面積達(dá)標(biāo)。
2.器材維護(hù)與配備。聯(lián)系市體育局、縣財(cái)政局等有關(guān)部門,積極爭取資金支持,加大全縣健身場所的投資力度,重點(diǎn)做好省扶貧工作重點(diǎn)村健身場所的器材維護(hù)和配備工作。
3.健身指導(dǎo)。結(jié)合2020年全縣社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)工作,加強(qiáng)省扶貧工作重點(diǎn)村公益性社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn),做好健身指導(dǎo)服務(wù),切實(shí)提高健身質(zhì)量和健身水平。
(八)落實(shí)好幫扶責(zé)任人聯(lián)戶工作
責(zé)任科室:法規(guī)科
進(jìn)一步完善以單位主要負(fù)責(zé)同志為組長、各分管同志為副組長的脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,各幫扶責(zé)任人要密切聯(lián)系貧困群眾,嚴(yán)格落實(shí)幫扶具體責(zé)任。堅(jiān)決克服不負(fù)責(zé)任、散慢懈怠、弄虛作假等工作作風(fēng),確保所有幫扶責(zé)任人每季度至少入戶走訪一次,疫情防控期間嚴(yán)格落實(shí)每周電話聯(lián)系不少于2次,并結(jié)合幫扶工作實(shí)際和上級(jí)有關(guān)工作安排,隨時(shí)入戶走訪,及時(shí)落實(shí)上級(jí)有關(guān)要求、排查問題解決困難。重點(diǎn)排查疫情防控期間建檔立卡貧困家庭學(xué)生“空中課堂”學(xué)習(xí)遇到的實(shí)際困難,協(xié)調(diào)有關(guān)部門幫助解決。
(九)職業(yè)教育精準(zhǔn)扶貧工作情況
責(zé)任科室:職教科
1.出臺(tái)的與職業(yè)教育扶貧相關(guān)文件。
2.2016年以來中職學(xué)校精準(zhǔn)招生、定向培養(yǎng)及農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)工作開展情況(檔案應(yīng)包括招生文件、工作開展的照片等)。
3.2016年以來巡視巡察、審計(jì)調(diào)查、考核調(diào)研、暗訪督查等發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)臺(tái)賬。
(十)農(nóng)村學(xué)校教育信息化建設(shè)情況
責(zé)任科室:裝備中心
1.2016年以來出臺(tái)的與農(nóng)村學(xué)校教育信息化建設(shè)相關(guān)的文件;
2.2016—2020年農(nóng)村學(xué)校網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、班班通建設(shè)、同步課堂開展情況包括:工作臺(tái)賬、相關(guān)文件、活動(dòng)開展的照片等,應(yīng)對(duì)覆蓋貧困村學(xué)校進(jìn)行特別標(biāo)注。
三、節(jié)點(diǎn)安排
(一)自查評(píng)估。各責(zé)任科室完成脫貧攻堅(jiān)檔案和臺(tái)賬整理工作,3月底前形成教育脫貧攻堅(jiān)自查評(píng)估報(bào)告,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)縣扶貧辦。
(二)問題查擺。4月份,迎接市局開展的覆蓋各縣市區(qū)和市直學(xué)校的教育脫貧攻堅(jiān)評(píng)估驗(yàn)收督查,以問題為導(dǎo)向,徹底查擺在教育脫貧攻堅(jiān)工作中存在的各類問題,形成臺(tái)賬。
(三)整改提升。4月—6月底,教育攻堅(jiān)脫貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員科室對(duì)各學(xué)區(qū)、各縣直學(xué)校進(jìn)行自查評(píng)估,從中發(fā)現(xiàn)的問題,采取有針對(duì)性的整改措施,邊查邊改、逐項(xiàng)整改。
(四)長效機(jī)制。9-12月,對(duì)原計(jì)劃于2020年底前完成的工作任務(wù),要強(qiáng)化工作舉措,加快推進(jìn)實(shí)施,11月底前全部完成。12月做好迎接省、市扶部門和教育行政部門對(duì)我縣教育脫貧攻堅(jiān)工作的驗(yàn)收,確保打贏教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
四、工作要求
(一)提高政治站位。把做好自查評(píng)估作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”做到“兩個(gè)維護(hù)”的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn),作為鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果的重要抓手,要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),克服僥幸心理和松懈情緒,全面布置,精準(zhǔn)細(xì)致地做好各項(xiàng)迎檢準(zhǔn)備工作,確保教育脫貧攻堅(jiān)責(zé)任、政策落實(shí)到位。
(二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。縣教育和體育局成立主要負(fù)責(zé)人任組長、分管負(fù)責(zé)人任副組長、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的教育脫貧攻堅(jiān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)教育扶貧辦公室,形成教育脫貧攻堅(jiān)工作專班。
(三)強(qiáng)化輿論宣傳。圍繞扶貧工作重點(diǎn),加強(qiáng)扶貧政策宣傳、典型宣傳,使各項(xiàng)政策措施深入人心,爭取社會(huì)各界的支持和監(jiān)督,凝聚合力,營造良好輿論環(huán)境。
(四)增強(qiáng)合作意識(shí)。脫貧攻堅(jiān)工作涉及面廣、工作量大。形成教育脫貧攻堅(jiān)工作專班,各有關(guān)科室要高度重視,認(rèn)真履行工作職責(zé),優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、信息共享,形成工作合力,確保高質(zhì)量、高水平完成各項(xiàng)教育脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
(五)堅(jiān)持問題導(dǎo)向,做到有的放矢
通過開展集中整治,著力解決當(dāng)前全市環(huán)保系統(tǒng)干部工作作風(fēng)中的“庸、懶、散”,領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)中的“假、浮、蠻”,為政不廉的“私、奢、貪”,行政審批中的低效率,中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員亂作為等突出問題,實(shí)現(xiàn)全市環(huán)保系統(tǒng)干部作風(fēng)明顯改進(jìn),促進(jìn)行政服務(wù)質(zhì)量顯著提升,行政審批效率最高,以更加優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)和服務(wù)環(huán)境、寬松透明的市場和企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、公平公正的法治和社會(huì)環(huán)境、充滿活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境,為建設(shè)和諧、文明、殷實(shí)的幸福提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保證。
二、整治范圍和重點(diǎn)問題
(一)集中整治的范圍:
1、局機(jī)關(guān)各科室、局屬各單位及工作人員;
2、各縣(區(qū))環(huán)保局機(jī)關(guān)、直屬各單位及工作人員。
(二)集中整治的重點(diǎn)問題:
落實(shí)《方案》和《意見》明確的各項(xiàng)任務(wù)、措施和要求,切實(shí)解決影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)五個(gè)方面、十九種突出問題:
1、著力解決工作作風(fēng)上的“庸、懶、散”問題。
(1)事業(yè)心、責(zé)任感不強(qiáng),工作缺乏積極性、主動(dòng)性。工作能力不強(qiáng),業(yè)務(wù)不熟悉,政策執(zhí)行不得力,工作落實(shí)不到位;工作標(biāo)準(zhǔn)不高,精神萎靡不振,得過且過,熬資歷、等提拔;工作推諉扯皮,牢騷滿腹、怨天尤人,見困難就退、見問題就推、見矛盾就回避。
(2)自由散漫,有令不行、有禁不止,玩心太重。沉迷于打麻將、玩撲克,甚至參與賭博和以錢作賭注的娛樂活動(dòng)。紀(jì)律松弛、擅離職守,工作時(shí)間隨意脫崗,上班時(shí)間上網(wǎng)聊天、玩游戲、炒股票等與工作無關(guān)的活動(dòng)。
(3)紀(jì)律渙散,遵守會(huì)議紀(jì)律差。不按時(shí)、按規(guī)定參加會(huì)議,會(huì)場內(nèi)交頭接耳、高聲喧嘩、打瞌睡等做與會(huì)議無關(guān)的事項(xiàng),未經(jīng)批準(zhǔn)安排他人代會(huì)。
(4)服務(wù)意識(shí)不強(qiáng),服務(wù)態(tài)度差。不及時(shí)公開信息,不一次性告知,讓人到處跑、反復(fù)跑,增加群眾、企業(yè)和基層負(fù),接待辦事人員語氣生硬、漫不經(jīng)心、態(tài)度傲慢,甚至故意刁難,設(shè)置障礙,不給好處不辦事,給了好處亂辦事。
2、著力解決干部作風(fēng)上的“假、浮、蠻”問題。
(5)欺上瞞下,弄虛作假,報(bào)喜不報(bào)憂,在評(píng)價(jià)、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收等工作中偽造數(shù)據(jù),特別是在環(huán)境監(jiān)測(cè)、減排數(shù)據(jù)上搞假數(shù)字、出假政績,拒報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)環(huán)境污染事件。
(6)不嚴(yán)把環(huán)評(píng)審批關(guān),違法、違規(guī)、越權(quán)、降低環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)審批建設(shè)項(xiàng)目,不嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法,默許、包庇、縱容、袒護(hù)環(huán)境違法行為,導(dǎo)致老污染源未解決、新污染源又出現(xiàn),在社會(huì)上造成不良影響。
(7)不把群眾利益放在首位,不注意傾聽社會(huì)呼聲、基層意見,特別是對(duì)環(huán)境工作不重視,環(huán)境件處理不及時(shí)、不得當(dāng)。
(8)違反民主集中制原則,在重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排、和大額資金使用上個(gè)人說了算,家長作風(fēng)嚴(yán)重,搞“一言堂”、個(gè)人獨(dú)斷專行。
(9)依法行政意識(shí)淡薄,執(zhí)法檢查過多過濫,越權(quán)執(zhí)法、趨利執(zhí)法、隨意執(zhí)法、野蠻執(zhí)法,隨意提高或減免排污費(fèi)。
3、著力解決為政不廉的“私、奢、貪”問題。
(10)利用職權(quán)和職務(wù)便利,為親屬、朋友經(jīng)商辦企業(yè)、承攬工程、承包項(xiàng)目或從事中介活動(dòng)謀取非法利益。
(11)熱衷于謀求小團(tuán)體利益,搞行政權(quán)力部門化、部門權(quán)力個(gè)人化。利用所屬行業(yè)協(xié)會(huì)、中介組織和下屬單位,私設(shè)小金庫、搞賬外賬。
(12)不比工作比享樂,講排場、比闊氣、比待遇,公務(wù)消費(fèi)大手大腳、鋪張浪費(fèi),超標(biāo)準(zhǔn)接待,違反規(guī)定配備和使用公務(wù)用車,豪華裝修辦公場所,不按規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),公款出國境考察無實(shí)質(zhì)內(nèi)容,熱衷于迎來送往、沉迷于吃喝玩樂。
(13)執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度不力,婚喪喜慶大操大辦,利用工作調(diào)動(dòng)之機(jī)大搞迎來送往活動(dòng)。
(14)違規(guī)插手、干預(yù)環(huán)境工程建設(shè)領(lǐng)域、項(xiàng)目招投標(biāo),強(qiáng)行指定環(huán)評(píng)單位、環(huán)境工程治理單位、環(huán)保產(chǎn)品與設(shè)備,搞權(quán)力“尋租”、權(quán)錢交易。
4、著力解決行政審批中的低效率問題。
(15)行政審批效率低下。審批許可事項(xiàng)該進(jìn)服務(wù)中心和辦事窗口的不進(jìn)入、該并聯(lián)審批的項(xiàng)目不并聯(lián)、該網(wǎng)上審批的事項(xiàng)不上網(wǎng),審批許可時(shí)間長、超時(shí)限。對(duì)納入行政服務(wù)中心辦理的事項(xiàng)“只掛號(hào)、不看病”,搞“廳外循環(huán)”審批。
(16)審批項(xiàng)目管理不規(guī)范,特別是非行政許可審批隨意性大,,擅自設(shè)立行政審批事項(xiàng)和提高審批門檻。利用部門“紅頭文件”、規(guī)章等,以登記、備案、年檢、認(rèn)定、審定等形式,變相設(shè)置審批事項(xiàng)。
5、著力解決中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的亂作為問題。
(17)行政機(jī)關(guān)與環(huán)保行業(yè)協(xié)會(huì)、環(huán)評(píng)中介組織脫鉤不徹底、職能劃分不清晰,將一些行政工作甚至行政審批、行政許可事項(xiàng)轉(zhuǎn)移到中介機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)化為有償中介服務(wù),強(qiáng)行指定有償服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。
(18)執(zhí)業(yè)行為不規(guī)范。向服務(wù)對(duì)象和會(huì)員單位亂伸手、亂收費(fèi),增加企業(yè)成本,擾亂投資環(huán)境。執(zhí)業(yè)不講誠信,承攬業(yè)務(wù)不擇手段,捏造虛假信息、出具虛假報(bào)告、提供虛假鑒證和評(píng)估,特別是環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)環(huán)評(píng)時(shí)間過長、收費(fèi)過高。
(19)內(nèi)部管理缺乏制度約束,特別是財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,為主管部門亂收濫支提供便利。
三、時(shí)間安排和方法步驟
集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題專項(xiàng)活動(dòng),從1月開始,12月底結(jié)束,分四個(gè)階段進(jìn)行:
(一)學(xué)習(xí)動(dòng)員階段(1月4日—2月29日)
1、動(dòng)員部署。召開全市環(huán)保系統(tǒng)集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題專項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)員大會(huì),圍繞貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神,進(jìn)行全面部署。各科室(單位)、各縣(區(qū))環(huán)保局要廣泛動(dòng)員,搞好思想發(fā)動(dòng)。成立工作機(jī)構(gòu),制定活動(dòng)方案,建立工作機(jī)制。
2、學(xué)習(xí)教育。組織黨員、干部學(xué)習(xí)黨的十七大及十七屆四中、五中、六中全會(huì)和總書記“七一”重要講話等重要精神,增強(qiáng)黨性觀念和宗旨意識(shí),牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀、利益觀、政績觀;學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》、《公務(wù)員法》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》及有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作紀(jì)律等,增強(qiáng)廉潔從政、依法行政意識(shí);學(xué)習(xí)市委市政府《關(guān)于開展“六大專項(xiàng)行動(dòng)”轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境的意見》、省環(huán)保廳《集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題活動(dòng)實(shí)施方案》等文件,運(yùn)用本單位、本系統(tǒng)正反兩方面典型進(jìn)行針對(duì)性教育,增強(qiáng)服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)發(fā)展的政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。
(二)自查整改階段(3月1日—5月31日)
1、查擺問題。全市各級(jí)環(huán)保部門及工作人員都要自覺對(duì)照《意見》和本方案指出的干部作風(fēng)突出問題,全面檢查近年來優(yōu)化環(huán)境、服務(wù)發(fā)展的各項(xiàng)工作以及思想、作風(fēng)等方面的實(shí)際情況,找準(zhǔn)、認(rèn)清各自存在的突出問題。通過召開座談會(huì)、走訪群眾、問卷調(diào)查、發(fā)放征求意見表等形式,廣泛征求和虛心聽取群眾、企業(yè)和基層特別是工作對(duì)象、服務(wù)對(duì)象對(duì)本部門、本單位及個(gè)人工作作風(fēng)的意見和建議。通過召開專題民主生活會(huì)、開展批評(píng)與自我批評(píng),深入查擺問題,努力把問題找準(zhǔn)、議透。
2、自我整改。各科室(單位)、各縣(區(qū))環(huán)保局要結(jié)合各自職能,針對(duì)自我查擺和群眾評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真進(jìn)行梳理,深刻剖析根源,研究制定整改措施,要將整改措施、服務(wù)承諾及落實(shí)情況,通過適當(dāng)方式向工作對(duì)象、服務(wù)對(duì)象作出公開承諾,接受監(jiān)督。
(三)督查整改階段(6月1日—11月30日)
1、開展暗訪。市局抽調(diào)人員組成督查組,對(duì)各科室(單位)和各縣(區(qū))環(huán)保局進(jìn)行不打招呼、不定時(shí)間、不定路線的明察暗訪,了解和評(píng)價(jià)各科室(單位)、各縣(區(qū))環(huán)保局開展集中整治活動(dòng)的動(dòng)態(tài)和成效,保證明察暗訪的真實(shí)性和有效性。
2、接受投訴、舉報(bào)。為廣泛收集影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)問題的線索和信息,市局設(shè)立集中整治活動(dòng)投訴舉報(bào)電話和電子信箱。
3、全面檢查。集中整治活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)轄區(qū)各科室(單位)、各縣(區(qū))環(huán)保局活動(dòng)開展情況進(jìn)行全面檢查和重點(diǎn)抽查。
4、督促整改。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)和查實(shí)的問題,要進(jìn)行公開通報(bào),并責(zé)令限期整改到位。公開曝光有代表性的典型案例,做到查處一案、教育一片、規(guī)范一方。
5、嚴(yán)格問責(zé)。對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)并自覺及時(shí)糾正到位的問題,對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員可依法依規(guī)從輕從寬處理或免予處理。對(duì)在被查中發(fā)現(xiàn)的突出問題,根據(jù)問題嚴(yán)重程度和有關(guān)問責(zé)規(guī)定,采取談話告誡、通報(bào)批評(píng)、取消考核評(píng)先資格、取消獎(jiǎng)勵(lì)工資、調(diào)整崗位、降職使用、辭職辭退、黨紀(jì)政紀(jì)法律處理等形式,嚴(yán)肅追究責(zé)任。涉及部門和單位的問題,追究主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;涉及個(gè)人的問題,除追究本人責(zé)任外,對(duì)督促整改不力、導(dǎo)致整改不到位的單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)一并追究責(zé)任。對(duì)在集中整治中縱容姑息、壓案不查、抗拒檢查、拒不糾正、弄虛作假、銷毀證據(jù)、打擊報(bào)復(fù)投訴舉報(bào)人的,或在集中整治期間仍頂風(fēng)違紀(jì)的,按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌違法犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
(四)總結(jié)提高階段(12月1日—12月31日)
1、全面總結(jié)。各科室(單位)、各縣(區(qū))環(huán)保局各單位要對(duì)集中整治活動(dòng)進(jìn)行全面深入總結(jié),從主要現(xiàn)象、表現(xiàn)形式、重點(diǎn)領(lǐng)域、主要環(huán)節(jié)上認(rèn)真梳理影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)問題發(fā)生的特點(diǎn)和規(guī)律,從內(nèi)外環(huán)境、干部思想觀念、體制機(jī)制上深入分析問題出現(xiàn)的深層次原因,從整治措施和實(shí)際成效上總結(jié)和把握加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)、促進(jìn)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化的內(nèi)在規(guī)律和有效途徑。全市各級(jí)環(huán)保部門要及時(shí)上報(bào)書面總結(jié)報(bào)告,工作人員要向所在單位提交個(gè)人總結(jié)。
2、完善提高。干部作風(fēng)建設(shè)要堅(jiān)持治標(biāo)與治本、立足當(dāng)前與著眼長遠(yuǎn)、集中整治與完善長效機(jī)制相結(jié)合,在集中整治突出問題的同時(shí),更加注重抓源頭、打基礎(chǔ)、管長遠(yuǎn),著力深化改革,完善體制機(jī)制,努力形成有效防范和糾正干部作風(fēng)問題的制度體系,從源頭上鏟除問題滋生蔓延的土壤。重點(diǎn)是鞏固行政審批改革成果,大幅壓縮減少非行政許可審批事項(xiàng),優(yōu)化行政審批流程,提高行政審批效率;完善行政服務(wù)體系,提升公共服務(wù)質(zhì)量;嚴(yán)格依法行政,規(guī)范市場秩序;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理,特別是對(duì)掌握人事權(quán)、執(zhí)法權(quán)、司法權(quán)、審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)崗位和工作崗位,著力完善權(quán)力制約和監(jiān)督機(jī)制,重點(diǎn)加以防范;完善預(yù)決算管理,規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出;充分運(yùn)用科技手段,加快建立集行政審批、政務(wù)公開、經(jīng)濟(jì)社會(huì)服務(wù)、舉報(bào)投訴、公共資源交易等多種功能的網(wǎng)上綜合政務(wù)服務(wù)平臺(tái);健全督查問責(zé)機(jī)制,完善績效考評(píng)體系。要注重將集中整治中的好做法、好經(jīng)驗(yàn)提煉、固化為制度,把集中整治的成果轉(zhuǎn)化為加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)、促進(jìn)發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化的長效機(jī)制。
四、工作要求
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市環(huán)保局成立由局長任組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)任副組長,局機(jī)關(guān)各科室(單位)主要負(fù)責(zé)人為成員的集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在人秘科(監(jiān)察室),負(fù)責(zé)日常工作。
工作總結(jié)是做好各項(xiàng)工作的重要環(huán)節(jié)。通過工作總結(jié),可以明確下一步工作的方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益。今天小編整理了2021審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)優(yōu)秀模板五篇供大家參考,共同閱讀吧!
2021審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)1我在銀行任審計(jì)員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情況述職如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作。
我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái),對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
(一)、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。
(二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問世,面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。
二是工作較累的時(shí)候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對(duì)以上問題,今后的努力方向是:
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,全面提升工作水平。
2021審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)2我校在某某年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室某某年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益
根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。
各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);
固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從某某年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。
并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。
在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題
2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。
對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。
嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。
2021審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)3今年以來,__市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好,通過加大審計(jì)法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施,推動(dòng)了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展,促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計(jì)法制宣傳力度,營造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍。為使社會(huì)公眾了解審計(jì)工作流程、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)問答,對(duì)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳,提高了群眾對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳冊(cè),對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)競賽活動(dòng),調(diào)動(dòng)了社會(huì)公眾學(xué)法用法的積極性,擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會(huì)影響力。
二是建立完善制度體系,提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理,實(shí)行千分考核法,出臺(tái)了《__市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》,從審計(jì)實(shí)施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳,層層賦分,實(shí)現(xiàn)了對(duì)干部業(yè)績的量化考核,形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度,出臺(tái)和完善了《__市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見》、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А?、《審?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng),為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè),提供堅(jiān)實(shí)人才保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍,為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì),定期開展審計(jì)法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn),今年以來,先后組織審計(jì)法律知識(shí)培訓(xùn)班6期,培訓(xùn)230余人次,提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。
2021審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)4今年以來,在___公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下,我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢公司____工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《__建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù),為__建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
一、工程現(xiàn)場情況
二、開拓性地開展跟蹤審計(jì)工作。
我公司跟蹤審計(jì)組于20__年1月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場開展工作,承擔(dān)__工程(1)標(biāo)段(包括在__、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的__、__新建項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù),認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制),完成工程材料、設(shè)備采購價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外,還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核,并參加現(xiàn)場計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選,并提出跟蹤審計(jì)書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理,發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中,我始終按照___公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場巡查,全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào),虛心接受主審的工作指導(dǎo),并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
三、及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。
__工程建設(shè)項(xiàng)目投資大,工程施工條件復(fù)雜,不可預(yù)見因素多,而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素,這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了一定的難度。針對(duì)上述情況,我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),通過研究合同及招投標(biāo)文件,及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策,有效地避免了投資浪費(fèi)。
四、工作體會(huì)
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,審計(jì)工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的專業(yè)水平,注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
2021審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)5時(shí)光過的飛快,__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
一、__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
(一)財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
__年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);
二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
__年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
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