軟件變更管理制度精選(九篇)
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第1篇：軟件變更管理制度范文
【關鍵詞】企業(yè)管理 人力資源管理 信息化管理
企業(yè)人力資源管理是企業(yè)管理過程中的一個重要內容，人力資源管理方法的創(chuàng)新是對企業(yè)人員的工作效率進行激發(fā)的一個重要措施。當前我國經濟形勢變得越來越復雜，在市場經濟環(huán)境中醫(yī)藥企業(yè)面臨的困境越來越大，為了在市場環(huán)境中更好地存活下去，很多企業(yè)在努力加強對人力資源管理模式的創(chuàng)新和改進，積極制定企業(yè)人力資源管理的規(guī)章制度，對企業(yè)人力資源管理的各項工作進行協(xié)調。在企業(yè)人力資源管理過程中，表現(xiàn)出來的問題主要是信息化技術不足、人力資源管理人員對信息化的認識不夠，很多企業(yè)人力資源管理人員在工作過程中依舊采用傳統(tǒng)的人工對員工的績效進行考核，沒有借助各種信息技術手段進行高效人力資源管理。在信息時代，加強企業(yè)人力資源管理模式的創(chuàng)新，結合各種信息技術對企業(yè)人力資源管理工作進行創(chuàng)新是一個必要的過程。
一、企業(yè)人力資源管理存在的問題
（一）人力資源管理制度和體系不健全
人力資源管理體系不夠健全，是當前很多企業(yè)的發(fā)展理過程中a生的一個十分嚴重的問題。大多數(shù)的企業(yè)都比較重視各項經營活動，重視生產、營銷等，對于經營過程中的人力資源管理的重視程度不夠，忽視了對員工的激勵。尤其是在信息時代背景下，必須要積極加強對企業(yè)人力資源管理信息化的認識，并且對管理技術進行創(chuàng)新。
（二）信息化人力資源管理的基礎條件不足
信息化人力資源管理的重要基礎就是各種通信設備、計算機設備、信息化管理軟件等，當前很多企業(yè)在人力資源信息化過程中還面臨較多的現(xiàn)實問題，比如人力資源管理系統(tǒng)功能不夠完善、各種硬件配備不足，導致信息化管理很難開展。
（三）人力資源管理人員工作水平不高
隨著企業(yè)人力資源管理制度不斷改革，企業(yè)負責人必須重視人力資源管理體系的創(chuàng)新，并且還要引入先進的人力資源管理技術。當前很多企業(yè)的人力資源管理人員都只是進行簡單的人員管理，沒有把握人力資源管理的本質，沒有重視對員工的工作積極性的激發(fā)，同時，沒有掌握太多實用的信息技術手段，因此導致企業(yè)的人力資源管理水平受到影響。
二、企業(yè)人力資源信息化管理策略
（一）加強人力資源管理制度的完善
完善的制度是人力資源高效管理的基礎和前提，只有科學合理的管理制度，才能對管理過程進行規(guī)范和約束，才能確保人力資源管理目標得以實現(xiàn)。在信息化時代背景，應該要對傳統(tǒng)的人力資源管理制度進行改革，要結合信息化時代的背景特征，對企業(yè)的人力資源管理制度進行重新設計，從而使得企業(yè)的人力資源管理水平得到有效提升。首先，應該要將人力資源信息化發(fā)展作為企業(yè)人力資源管理的一個重要目標，在企業(yè)內部要完善信息化人力資源管理制度，推廣各種信息化技術手段，并且要引導員工改變觀念，加強對這些技術的使用。另外，在人力資源管理過程中，可以制定完善的人力資源管理規(guī)范，規(guī)定員工必須要使用各種現(xiàn)有的信息技術設備以及先進的技術對各項人力資源工作進行管理，逐漸取代傳統(tǒng)的人工人力資源管理模式。
（二）完善信息化管理的基礎
硬件和軟件系統(tǒng)的完善是人力資源信息化管理的前提與保障，在企業(yè)發(fā)展過程中，應該要對人力資源管理的硬件設施和軟件系統(tǒng)進行完善。首先，在硬件上要加強對各種計算機設備、通訊系統(tǒng)的配置，其次，在軟件上要加強企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)的建設，對企業(yè)人力資源管理工作進行統(tǒng)一的規(guī)劃和人力資源管理。比如要借助信息化手段，對在職員工的基本情況進行匯總和了解，并且要實現(xiàn)及時變更，在系統(tǒng)中設置相應的參數(shù)，當人員的某項信息出現(xiàn)變更的時候其他信息也能相繼實現(xiàn)自動更新。比如對當前醫(yī)藥企業(yè)工作人員的基本信息進行整理的時候可以借助計算機系統(tǒng)進行歸檔，對人員所在部門、人員的職位、履歷等要建立信息庫，并且借助計算機軟件這些信息進行綜合分析，繪制成統(tǒng)一的圖表，便于企業(yè)管理者對企業(yè)員工的基本情況進行掌握和了解，從而制定相應的人員分配方案，對企業(yè)的人員進行充分利用，發(fā)揮其優(yōu)勢，提高企業(yè)的競爭力。
（三）提高人力資源管理人員的信息化水平
企業(yè)人力資源管理人員對人力資源管理水平有較大的影響，在信息時代，應該要引導人力資源管理人員思想的轉變，加強對各種信息化和現(xiàn)代化人力資源管理手段的利用，比如定期在企業(yè)內部組織相應的技術培訓、信息化培訓講座等，使得企業(yè)企業(yè)人力資源管理人員能夠對企業(yè)的人力資源管理軟件、信息操作方法進行了解，提高管理效率。
三、結語
綜上所述，隨著信息時代的快速發(fā)展，企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)越來越大，人力資源管理是企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的一個重要途徑，在企業(yè)人力資源管理過程中應該要積極加強對傳統(tǒng)人力資源管理模式的改進，加強對各種信息技術的應用，完善人力資源信息化管理制度，提高企業(yè)人力資源管理過程中的信息化水平。
參考文獻：
[1]劉欣.大型集團企業(yè)人力資源管理信息化建設[J].電力信息化，2011，（05）.
第2篇：軟件變更管理制度范文
現(xiàn)就此項工作的開展情況向大家作一下匯報：
一. 領導重視、措施得力：
1. 成立專門的二次系統(tǒng)安全防護領導小組：
組長： 總工程師
副組長：副總工程師、生技部主任
成員：生產技術部、運行部、信息中心、儀控部專業(yè)負責人
2．組織安全防護小組人員認真學習電監(jiān)會的文件精神，在思想、行動上提高對二次系統(tǒng)安全防護認識。
2. 領導牽頭，不定期組織人員對二次系統(tǒng)進行排查。
二. 各專業(yè)檢查情況:
1.運行專業(yè)
(1) 生產現(xiàn)場繼電保護、安自裝置運行管理規(guī)程、規(guī)定、典型操作票等符合上級調度要求及現(xiàn)場實際情況。
(2) 電網調度管理規(guī)程、公司生產調度規(guī)程已下發(fā)至現(xiàn)場；繼電保護、安自裝置狀態(tài)變更時，值班日志記錄規(guī)范。
(3) 嚴格執(zhí)行操作票管理制度，二次設備狀態(tài)與上級調度要求一致；
(4) 完成機組勵磁系統(tǒng)、調速系統(tǒng)、PSS 的配置、參數(shù)與模型實測、整定情況核查，實測報告與計算分析數(shù)據(jù)一致性的核查。
(5) 安全自動裝置，包括安控規(guī)定、定值單、現(xiàn)場運行規(guī)程及時更新，設備檢修與維護的規(guī)程規(guī)定，裝置使用按規(guī)定編制典型操作票，異常及事故情況下的處理措施及報送分析滿足電網要求運行規(guī)程修訂升版工作正在進行中要求年底完成。
2．繼電保護專業(yè)：
(1) 執(zhí)行落實繼電保護“四項規(guī)程”（技術規(guī)程、整定規(guī)程、檢驗規(guī)程、評價規(guī)程），對照2012 年新頒布《國家電網公司十八項電網重大反事故措施》整改。
(2) 繼電保護專業(yè)有檢驗計劃和檢驗報告，需完善現(xiàn)場設備巡檢記錄。標準化作業(yè)指導書、工作記錄；由專門的事件分析制度。
(3) 現(xiàn)場保護裝置及其信號燈的名稱正確，消缺及時，我公司有嚴格的消缺閉環(huán)流程，有嚴格的定值管理制度，嚴格按照制度執(zhí)行，完善現(xiàn)場設備檢修記錄。
(4) 執(zhí)行保護規(guī)程和專業(yè)管理規(guī)定，涉網保護執(zhí)行涉網保護定值限額，執(zhí)行檢驗計劃、反措和技改要求。
(5) 現(xiàn)場有部分備品，臺賬需完善。
(6) 控制和保護裝置直流電源設計要符合規(guī)程規(guī)定。
(7) 保護雙重化，雙通道。圖紙資料齊備，按照安徽省電網公司微機保護規(guī)程。
(8) 保護設備臺賬庫及設備臺賬管理情況及管理規(guī)定完善。
(9) 繼電保護班組及廠、站現(xiàn)場應備有齊全的與實際接線相符的竣工圖。對于本單位編制的繼電保護原理接線圖、展開圖和端子排圖經過本單位領導審核批準，并且印刷出版。
(10) 繼電保護技術改造新投產機組，無超期運行設備，暫無改造計劃。
(11) 涉網保護定值由省調下發(fā)，換算，輸入，經試驗驗證正確。
(12) 按照《微機保護軟件管理規(guī)定》統(tǒng)一管理廠站內微機繼電保護裝置的軟件版本。建立軟件版本檔案。軟件版本變更有說明相關記錄完整、清楚。
(13) 每月技術監(jiān)督報表上報故障信息記錄、分析、處理等情況。
3．自動化專業(yè)
（1）自動化管理規(guī)程和制度是否齊全、管理責任到位。新擴建工程的設備資料，工程資料、調試驗收、竣工報告等齊全。
（2）具有自動化系統(tǒng)事故應急處理預案及網絡拓撲圖；部門的遠動崗位責任制度、遠動設備的技術管理制度、遠動設備的運行管理制度。
（3）雙路接入自動化通道，通訊主機雙機可靠切換。
（4）自動化監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份方式、策略及實際執(zhí)行符合要求；備份介質存放符合要求。
（5）備品備件管理制度齊備、備品備件（特別是測控單元或變送器）存放及記錄符合要求。
（6）采用雙路直流110V、專用UPS供電，實驗符合要求。
（7）有全廠對時系統(tǒng)柜圖紙，現(xiàn)場運行正常。
（8）電能量采集裝置為FFC+裝置，有完善巡回檢查記錄本。
（9）機房已涂刷防靜電漆，屏柜有專用接地。機房有空調及滅火器。
（10） 電廠機組涉網參數(shù)相關信號通過RTU送省調主站。采集省網要求的信號傳送正確，PMU裝置運行正常。
（11） 具備機組AGC（AVC）運行管理制度，機組AGC（AVC）相關信息按所屬調度機構的要求正確送至有關調度主站。
（12)發(fā)電廠為所有自動化設備配備自動化專職或專責運維人。
4．通信專業(yè)
（1）現(xiàn)場通信設備及機柜的安裝、接地、連接、標志、屏蔽、防雷等滿足要求；具有接地電阻測試報告；現(xiàn)場通信機房配備空調、滅火器材等必要的設施，無易燃易爆物品；現(xiàn)場機房具備動力環(huán)境監(jiān)控，并將監(jiān)控信息傳送至有人值班的場所。
（2）通信設備運行正常；圖紙資料臺帳齊全。
（3）通信設備電源可靠；符合規(guī)定；定期進行充放電試驗。
（4）具備兩路獨立路由；滿足“雙設備、雙路由、雙電源”要求。
（5）現(xiàn)場光纜、電纜布線滿足安全設計要求，標志清晰。
（6）具有完備的通信設備操作手冊或故障處理指南；制訂有詳細的、切實可操作的通信設備應急處理預案。
（7）制定了設備定期巡檢規(guī)定，有巡檢記錄。
（8）發(fā)電廠為所有通信設備配備通信專職或專責運維人員。
5．日常安全管理制度完善，不定期地對所有二次涉網設備進行安全隱患排查，消除安全隱患，保證設備的可靠運行。
三. 人員到位：
成立專門的二次系統(tǒng)安全防護領導小組，主管生產的總工程師黃學希任主要負責人，有指定的運行、繼電保護、通信、自動化專責負責本廠所轄電力二次系統(tǒng)的公共安全設施，明確各業(yè)務系統(tǒng)專責人的安全管理責任。
四. 物資到位：
所有涉網設備的易壞備件均已補充到位，隨時可以對損壞的設備進行更換。
五. 積極與電網公司聯(lián)系、溝通、合作：
1. 我公司在建設時期，凡涉及到涉網設備的采購、安裝調試，均與電網公司專業(yè)負責人進行聯(lián)系溝通，以保證能選到最理想的設備接入電網公司。
第3篇：軟件變更管理制度范文
1.規(guī)章制度：
2.員工手冊：
3.工時：
4.加班：
5.休息休假
6.工資
7.福利：
8.社保：
9.四金：
10.工傷：
11.女職工三期：
12.培訓：
13.勞務派遣：
14.服務期：
15.試用期：
16.績效考核：
17.商業(yè)秘密：
18.競業(yè)禁止：
19.保密協(xié)議：
20.辭退裁員：
21.勞動仲裁：
22.勞動爭議訴訟：
23.經濟補償金：
24.違約金：
二、專家答疑
1.職工工資總額包括哪幾個部分？
2.職工工資總額不包括哪幾個部分？
3.最低工資不包括哪幾部分？
4.企業(yè)可以從職工工資中扣減哪些項目？
5.職工加班加點工資以什么為計算基數(shù)？
6.職工加班加點工資如何支付？
7.實行綜合計算工時工作制職工班工資如何支付？
8.實行綜合計算工時的員工，在工作時數(shù)達到法定工作時間后的休息期間，用人單位是否需要支付其工資？
9.實行計件工資制的職工如何計算加班工資？
10.如何折算職工日平均工資和小時平均工資？
11.如何支付職工的病假工資？
12.什么是“克扣”和“無故拖欠”工資？
13.不屬于用人單位克扣或者無故拖欠勞動者工資的情形有哪些？
14.企業(yè)停工停產時怎樣支付工資？
15.特殊人員的工資應當如何支付？
16.什么是保障職工工資支付知情權？
17.什么是勞動合同的違約，企業(yè)違約應如何處理，勞動者違約應如何處理？
18.用人單位能否向勞動者收取定金、保證金和身份證？
19.什么情況下用人單位不可以解除、終止勞動合同？
20.如何制定公司制度？
21.如何做好職務分析？
22.如何確定績效考核指標？
23.薪酬體系如何與績效評價體系如何掛鉤?
24.企業(yè)勞動爭議的防范與化解？
第一部分企業(yè)規(guī)章制度經典案評
一、職工違反規(guī)章制度被解雇時企業(yè)可以不支付補償金
二、企業(yè)規(guī)章制度需明示
三、女職工試用期間懷孕并嚴重違反勞動紀律解除勞動合同
四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)
五、企業(yè)依法制定內部管理制度有利于維護自身權益
六、單位不得擅自對職工過失予以罰款
七、企業(yè)處罰職工過、罰必須相當
八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會予以支持
十、員工手冊VS試用期政策
十
一、職工違紀，單位舉證
十
二、年底雙薪誰說了算？法官：簽合同時應該明確
十
三、規(guī)定違約金需合法
十
四、規(guī)章制度可否變更勞動合同的約定
第二部分企業(yè)規(guī)章制度經典案評
一、職工違反規(guī)章制度被解雇時企業(yè)可以不支付補償金
二、企業(yè)規(guī)章制度需明示
三、女職工試用期間懷孕并嚴重違反勞動紀律解除勞動合同
四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)
五、企業(yè)依法制定內部管理制度有利于維護自身權益
六、單位不得擅自對職工過失予以罰款
七、企業(yè)處罰職工過、罰必須相當
八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會予以支持
十、員工手冊VS試用期政策
十
一、職工違紀，單位舉證
十
二、年底雙薪誰說了算？法官：簽合同時應該明確
十
三、規(guī)定違約金需合法
十
四、規(guī)章制度可否變更勞動合同的約定
人事管理制度樣例（一）
人事管理制度樣例（二）
二、單項規(guī)章制度范本
1、人事管理制度范本
（1）錄用制度
人員招聘錄用程序
招聘工作程序
招聘工作流程
員工招聘與錄用辦法
員工聘用規(guī)定
專業(yè)技術人員職位任用辦法
聘約人員管理辦法
新進人員任用辦法
新進人員任用細則
員工聘用制度
員工招募、調配
員工崗位聘用辦法
XX實業(yè)有限公司招聘錄用有關規(guī)定
XX有限公司招聘員工的有關規(guī)定
招聘申請單
應聘人員登記表
錄用通知書
（2）考勤制度
公司考勤制度
考勤管理規(guī)定
考勤制度
員工考勤工作注意事項
員工考勤的規(guī)定
員工出勤管理辦法
出勤及獎懲薪辦法
缺勤處理方法（一）
缺勤處理方法（二）
月度考勤統(tǒng)計表
XXX科技有限公司出勤管理辦法
（3）工時制度
值勤細則
值日值夜及餐費給付辦法
加班管理規(guī)則
XXX科技有限公司加班管理辦法
加班管理制度
員工加班規(guī)定
員工加班細則
商業(yè)企業(yè)加班管理辦法
XXX科技有限公司出差管理辦法
出差申請單
（4）假期制度
員工休假規(guī)定
休假程序
員工給假實施細則
員工給假細則
請假休假管理規(guī)定
員工輪休辦法
春節(jié)放假細則
員工請假辦法
XXX科技有限公司請假管理辦法
（5）薪酬制度
公司工資制度方案
報酬待遇管理規(guī)定
薪資與福利管理
_____公司中高層管理人員薪酬管理制度
新員工工資核準表
變更工資申請表
獎金管理制度
餐飲業(yè)獎金制度
（6）福利制度
員工保險辦法
醫(yī)療管理辦法
員工醫(yī)療補貼規(guī)定
企業(yè)職工患病或非因工負傷醫(yī)療期規(guī)定
特約醫(yī)院醫(yī)療貸款辦法
門診醫(yī)藥費補助辦法
旅行意外保險
傷病、重大災害及喪葬補助辦法
員工健康檢查辦法
XX科技有限公司醫(yī)療費報銷管理辦法
員工優(yōu)利儲蓄辦法
員工優(yōu)利儲蓄存款作業(yè)準則
職工退休福利基金辦法
員工福利委員會服兵役補助辦法
員工撫恤辦法
員工婚喪喜慶應酬辦法
婚喪喜慶暨福利補助給付規(guī)定
女員工嫁妝資助辦法
XXX科技有限公司婚喪賀金補助辦法
從業(yè)人員退職酬勞金運用及支配辦法
福利委員會獎學金辦法
福利委員會子教育獎助辦法
從業(yè)人員撫恤辦法
房屋津貼給付辦法
員工購置住宅獎助辦法
XX公司關于各種津貼的規(guī)定
（7）考核制度
績效考評制度
員工績效考核
公司員工考核表
考核制度
自評表
面談構成表
XX公司目標管理實施辦法
XX公司人事考核規(guī)程
XX公司人事考核規(guī)定
XX公司人事考核章程
員工考核管理辦法
XX公司員工考核規(guī)程
成績與效率評估表格
軟件工程師考評表
績效考核面談表
（8）培訓制度
員工培訓與教育管理辦法
公司員工培訓實施方法
培訓管理制度
新進人員教育訓練實施綱要
新員工培訓成績評核表
公司員工教育實施辦法
訓練中心管理辦法
公司員工培訓實施制度
員工培訓與教育管理辦法
員工職前培訓辦法
員工在職訓練制度
XX有限公司在職人員培訓方法
XX大飯店人員培訓辦法
第4篇：軟件變更管理制度范文
【關鍵詞】社會保險；檔案管理；對策；建議
一、社會保險檔案管理存在的問題
目前，需歸屬于社會保險檔案的，主要有以下幾類文件資料：1.政策依據(jù)類。即國家和地方出臺的各項有關社會保險的法律法規(guī)和政策性文件。2.業(yè)務憑證類。即在社會保險費用扣繳、匯繳、轉接、報銷、理賠等環(huán)節(jié)產生的憑證。3.結算賬卡類。具體包括社會保險費用管理手冊、養(yǎng)老保險手冊、費用匯繳賬冊、參保人員花名冊、保險關系轉遞清單、轉接變更登記卡等。4.統(tǒng)計報表類。包括社會保險費用匯繳統(tǒng)計表、參保人員工資變動情況統(tǒng)計審核表等。5.離退休人員社會化管理類。具體包括退休人員待遇統(tǒng)計、生存調查表、遺屬待遇審批表等。6.電子檔案類。這是指社會保險工作實現(xiàn)網絡化辦公后形成的數(shù)字化檔案。現(xiàn)階段，我國社會保險檔案管理存在以下幾個問題：1.重視程度欠缺。社保經辦機構未正確認識到社會保險檔案資料的價值，將工作重心放在社會保險的擴面征繳上，對于社會保險檔案管理工作重視度不足。2.缺少統(tǒng)一規(guī)范的管理制度。國家為了規(guī)范社會保險檔案的管理，了社會保險檔案管理制度，但是各地社保經辦機構在按照規(guī)范實施標準化檔案管理的積極性及進度上存在較大差異，有些區(qū)域檔案信息不全，不同區(qū)域歸檔范圍不明確，導致檔案信息無法實現(xiàn)高效利用。3.缺少專業(yè)的社會保險檔案管理人員。部分社會保險部門缺乏專門的檔案管理機構，檔案管理人員業(yè)務水平過低，部分為兼職人員，沒有專業(yè)知識背景。4.社會保險檔案管理設施配置不足。隨著社會保險制度的健全，社會保險檔案資料增多，檔案室?guī)烊萘考毙柙龃?，而且最好能夠做好防潮、防火工作，并且根?jù)檔案管理信息化建設進程，完善相關的硬件、軟件設置配置，加強計算機網絡通信安全管理。
二、加強社會保險檔案管理的對策及建議
（一）提升社會保險檔案管理重視度。在特色社會主義建設進程中，國家對于社會保險的重視度一直在提升，在這種情況下，社會保險經辦機構應該充分重視對于社會保險檔案的管理，將之納入部門的發(fā)展規(guī)劃中，在年度工作計劃中，制定科學合理的社會保險檔案管理改進計劃，加大人力物力資源投入，將檔案房擴建，配置現(xiàn)代化管理設備及專業(yè)人員，建立健全檔案管理制度。（二）實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化和制度化。在大數(shù)據(jù)時代背景下，社會保險檔案具有較高的價值，為了提升檔案利用率，國家應該制定科學合理、標準統(tǒng)一的社會保險檔案管理制度，明確規(guī)定各社會保險經辦機構在檔案管理上的人力物力配置要求，明確各類文件歸檔的要求及標準，明確檔案信息在真實性、完整性、及時性上的要求，從而確保檔案信息的參考價值。同時，健全社保檔案管理落實考核機制，將社會保險檔案管理工作任務細分到各個部門，并建立科室聯(lián)動機制，相互監(jiān)督，分工協(xié)作。（三）建設專業(yè)的社會保險檔案管理隊伍。根據(jù)現(xiàn)代化社會保險檔案管理需求，培養(yǎng)專業(yè)的管理人才，學習計算機技術、數(shù)字化技術相關軟件、硬件設施的使用，為社會保險經辦機構提供人才支持。而且，社會保險經辦機構應該設立專門的檔案管理部門，根據(jù)工作需求合理設置崗位，引進專業(yè)的檔案管理人才，做好崗前培訓考核工作，加強繼續(xù)教育。比如說，現(xiàn)在很多社會保險檔案管理人員存在信息素質不足的情況，機構在配置信息化檔案管理設施后，應該組織管理人員學習，迅速掌握相關硬件、軟件的使用流程及技術，幫助其樹立網絡安全防范意識，提升自己的責任心，保持高度警惕。（四）推動社會保險檔案管理信息化建設。用現(xiàn)代化信息技術，實現(xiàn)檔案管理內容的數(shù)字化，并建立數(shù)據(jù)庫，能夠有效提高檔案信息的共享效率，根據(jù)信息利用者的需求，輸入關鍵詞，即可快速查詢找出所需資源，工作效率大大提高。因此，社會保險檔案管理機構必須意識到檔案管理信息化建設的意義，充分重視檔案信息化建設工作，加大資金投入，選擇合適的信息化模式，引進相關技術及設備，構建檔案信息化管理平臺，簡化檔案借用、查閱的手續(xù)，擴大檔案的利用范疇。
三、結語
第5篇：軟件變更管理制度范文
關鍵詞：全過程管理 工程造價審計 應用
伴隨著大規(guī)模的固定資產投資，我國工程建設行業(yè)邁入了發(fā)展的，與此相對應的是，工程造價咨詢行業(yè)迅速發(fā)展，2011年，全國納入統(tǒng)計范疇的工程造價咨詢企業(yè)達到6493家，營業(yè)收入達到806.85億元，行業(yè)已經發(fā)展到一定的水平。在此背景下，必須強化工程造價審計的管理工作，推行全過程管理等管理理念，才能使工程造價審計邁上新的臺階。
一、工程造價審計領域中應用全過程管理具有可行性
全過程管理是根據(jù)工程造價審計工作的基本內容，針對每一個流程確定管理的重點、途徑與保障措施。隨著工程造價審計領域管理創(chuàng)新探索的不斷深入，全過程管理應用的可行性與必要性大為增加。
1、技術上具有可行性
首先，從管理手段來看，部分地方已經出臺了全過程管理實施的基本模式，如《北京市建設項目全過程造價管理操作指南》等，并設計出造價管理中聯(lián)席會議、工作聯(lián)系單、各類審計意見表等文件，從而使得全過程造價審計在技術上具有了現(xiàn)實的可操作性。其次，從輔助手段來看，工程造價軟件的推廣與應用使得審計工作具有標準化的發(fā)展趨勢，從而工程造價人員可以便捷的從各個系統(tǒng)中獲取所需要的數(shù)據(jù)。而互聯(lián)網、物聯(lián)網技術的發(fā)展，又為異地審計等工作提供了可行，這都為全過程造價審計提供了有效的支持。
2、造價審計的業(yè)務特性表明全過程審計具有可行性
由于工程造價具有復雜性，可以劃分為多個階段，且每一個階段都有龐大的業(yè)務量，從而為推行全過程管理提供了可行性。實際上，2011年，全過程工程造價咨詢業(yè)務收入達到69.69億元，而項目建設前期、建設中和建設后期咨詢業(yè)務收入分別達到29.41、59.21、136.53億元。可見無論是哪一個階段都有龐大的業(yè)務市場，工程造價審計部門只需要具有相應的審計能力就能夠達到審計的目標。
二、全過程管理在工程造價審計中應用的基本流程
在工程造價審計中推行全過程管理，可以從工程建設前期、工程施工、工程竣工結算三個階段來考察，只需要把握住這三個階段的審計重點，則能夠很好的將全過程審計得到落實。
1、工程建設前期造價審計
工程建設前期造價審計主要分為3個部分，首先，工程概算審計，建設項目一般都要經歷前期論證，并通過工程概算測算工程總體造價，這一過程中，要對工程概算總額、工程建設所涉及的文件、手續(xù)等進行審計，分析工程概算是否符合實際，是否與設計圖紙相一致。其次，工程量清單審計，這種審計除對工程量清單是否與設計圖紙相一致外，還需要對投標單位的工程量清單進行審計，分析投標文件是否對工程量清單中的內容進行了修改，投標報價是否存在錯誤、工程量清單報價中是否存在異常情況，如某一項價格過低或者過高，如存在這一問題，是否有合理的依據(jù)等。再次，合同文件的審核，主要包括對隱蔽性工程量計算約定等工程量計算方法的審核，以及工程價款、價格調整條款等的審核。
2、施工過程中造價審計
首先，設計變更和現(xiàn)場簽證的審計，這這一過程中的審計主要是分析變更要求或者簽證是否符合招投標文件、合同文本等的規(guī)定，若對于變更部分的內容已經形成了確定性的處理方法，則應該嚴格按照相應的方法進行處置。特別是，如果屬于重大的設計變更，則應該組織對變更后工程造價進行審計。其次，施工過程中漏項審計，主要是針對施工過程中的工程量與招標過程中所的工程量不相一致時，審計是否是在合同約定的幅度范圍內，若不是，則可以按照相應的程序進行確認。
3、竣工結算階段造價審計
首先，要根據(jù)竣工結算圖紙、施工圖等對工程量等進行計算，分析是否存在錯算、漏算、重復算等方面的問題，保障工程量的準確性。其次，要對材料數(shù)量、單價等進行審計，要對材料品牌、官方公布的價格信息等進行審核，分析工程造價套算是否準確。再次，要對未施工項目等進行審計，要通過對比施工圖與施工實際情況，審計是否存在未按照要求施工的問題。
三、推動全過程管理在工程造價審計中應用的對策建議+
總體來看，目前全過程工程造價咨詢業(yè)務總量規(guī)模還不大，還有較大的發(fā)展空間，但未來發(fā)展還面臨不少的制約，可以從健全管理體系、提升人才素質、創(chuàng)新審計方法等方面加以完善。
1、健全管理體系
首先，要建立完善的管理制度，一方面，要完善各種審計文件，規(guī)范審計的流程，審計報告的基本內容，審計的要點等內容，避免審計過程中由于審計人員自身的理解導致審計內容不全等問題，另一方面，要完善各種管理制度，包括外派審計人員跟蹤審計管理制度，審計質量管理制度等，通過這種制度規(guī)范審計過程，提高審計質量。其次，要健全全過程審計組織管理機構與組織形式，要進一步明確全過程審計機構的職權，明確如何協(xié)調建設方、施工方與審計方的關系，明確各自爭議處理的流程和方式，為全過程審計活動的開展提供便利。
2、提升人才素質
首先，要加強對工程造價人員專業(yè)素質培養(yǎng)，提升工程造價審計人員分析圖紙，利用工程造價軟件等專業(yè)技能，幫助工程造價審計人員積累現(xiàn)場施工方面的經驗、審計經驗，提升利用以往審計經驗發(fā)現(xiàn)工程預算、結算書問題的能力。其次，要加強對工程造價審計人員溝通協(xié)調能力的培訓，幫助審計人員熟練的掌握溝通技巧，便于其在全過程審計中與建設方、施工方進行溝通和交流，獲取審計信息。此外，還要加強職業(yè)道德素養(yǎng)等方面的培訓，提升工程造價審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，避免出現(xiàn)審計人員與施工方串謀等事項。
3、創(chuàng)新審計方法
首先，要充分利用信息化手段輔助全過程審計活動，如可以利用互聯(lián)網技術獲得官方公布的材料價格信息，利用物聯(lián)網技術獲取建設項目難于獲取的施工信息等，這既可以提高審計的準確性，又可以降低審計難度。其次，要充分利用重點審計方法、比較審計方法等方法開展審計工作，特別是在一些重大建設項目中，在一些非關鍵性的環(huán)節(jié)，可以利用對比法發(fā)現(xiàn)工程建設中存在的問題，提高審計能力。
參考文獻：
第6篇：軟件變更管理制度范文
一、改革實施情況
自2005年以來，縣財政局以國庫管理制度改革為契機，以部門預算、指標管理、國庫集中支付、非稅收入征管、會計電算化、國有資產管理為核心，圍繞互聯(lián)互通、工作協(xié)同、信息共享的目標，積極推行縣鄉(xiāng)財政管理一體化平臺建設，基本實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)財政一體化、業(yè)務流程一體化、財政服務一體化、資金控管一體化，財政管理步入規(guī)范化、科學化、效率化的軌道。改革經驗在省、市交流。
（一）部門預算編制改革全面推行。根據(jù)國庫集中支付制度改革的需要，2009年全面推行了部門預算管理系統(tǒng)，細化了預算編制項目，規(guī)范了編制流程，全縣97家單位預算編制全部實現(xiàn)了網上申報、網上審核，增強了部門預算編制工作的科學化、規(guī)范化和透明化，為推進國庫集中支付改革奠定了基礎。
（二）預算指標管理系統(tǒng)逐步完善。在省財政廳信息中心的大力推介和支持下，我縣以用友財政管理系統(tǒng)為操作平臺，縣財政籌資100余萬元，增置了主服務器等一批配置先進的網絡設備，建立了以信息網絡為支撐，以部門預算、國庫集中支付、非稅收入征管、會計電算化、國有資產管理軟件為核心，連接財政、國庫、銀行、預算單位的財政管理信息系統(tǒng)，設置了預算執(zhí)行分析、綜合賬務查詢、資金動態(tài)監(jiān)控功能。將全縣所有預算單位的預算指標全部納入預算指標管理系統(tǒng)，對預算執(zhí)行過程中的指標追加、追減及資金撥付實行動態(tài)管理，全面反映預算的執(zhí)行進度和執(zhí)行情況。
（三）國庫集中支付改革穩(wěn)步推進。2008年，我縣按照總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進、先試點、后推廣的原則，著力推進國庫集中支付制度改革試點。當年將縣財政局、會計結算中心等8個單位正式納入縣級國庫集中支付改革試點，率先成為市啟動國庫集中支付制度改革的試點縣。目前，國庫集中收付制度改革已擴大到86個預算單位，恢復了縣級預算單位的會計核算權和財務管理權，實現(xiàn)了縣級預算單位國庫集中支付制度全覆蓋，會計集中核算向國庫集中支付平穩(wěn)過渡。制定了《縣縣本級財政國庫管理制度改革試點方案》、《資金支付管理暫行辦法》、《會計核算暫行辦法》、《國庫集中支付業(yè)務一般規(guī)范（試行）》等12項規(guī)章制度，形成了《縣財政國庫管理制度改革資料匯編》，達到資金支付制度健全、程序規(guī)范、業(yè)務流程統(tǒng)一。
（四）非稅收入收繳管理形成新模式。2007年，以金財工程為平臺，建立了非稅收入收繳管理網絡系統(tǒng)，采取部門執(zhí)法、大廳開票、銀行收款、財政統(tǒng)管的征管模式，對公安、法院、國土、城建等28個執(zhí)收部門的非稅收入由財政直收大廳直接征收，確保了政府非稅收入資金及時足額地統(tǒng)管到財政這個籠子，非稅收入改革模式在全市推廣。2012年4月份，在省財政廳信息處的大力支持下，對非稅收入征繳系統(tǒng)進行了全面升級，縣本級86個行政事業(yè)單位的非稅收入直接通過征繳系統(tǒng)進行收繳，使我縣的非稅收入改革實現(xiàn)了質的飛躍。
（五）預算單位公務卡改革試點取得成功。2009年開始實施公務卡試點改革，止2012年底累計在86個預算單位發(fā)放公務卡1300余張，預算單位的差旅費、招待費等小型公務支出，一律使用公務卡結算，有效地控制了大額現(xiàn)金交易，保證了資金運行安全。
（六）財政專戶逐步得到清理規(guī)范。2007年，按照省市加強財政專戶管理，規(guī)范專戶資金運作，確保財政資金安全的要求，縣內部各管理專項資金的財政專戶，全部移交給國庫股統(tǒng)一管理，財政內部管事與管錢分離，確保了財政資金安全。2012年底，通過清理整改，財政局共保留財政專戶13個，初步實現(xiàn)了財政專戶精簡、統(tǒng)一、規(guī)范管理。
二、存在的問題
我縣縣級國庫集中收付制度改革起步早、步伐快，成效顯著。但自2012年以來，國庫集中支付改革向各鎮(zhèn)延伸工作、動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和公務卡系統(tǒng)的上線等工作進展緩慢，國庫改革面臨一定困難。
（一）應用軟件的困擾。我縣國庫集中收付制度改革工作起步早，使用的是原來省財政廳信息中心試點推薦的用友財政管理軟件，與省財政廳2011年要求使用的縣級預算執(zhí)行系統(tǒng)軟件不一致，需要重新更換系統(tǒng)軟件。如果更換系統(tǒng)應用軟件，兩大軟件數(shù)據(jù)庫不能實現(xiàn)直接融合和數(shù)據(jù)調用，所有信息錄入工作將從基礎工作做起，這不僅涉及到基礎數(shù)據(jù)的重新維護，新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)的銜接，而且需要對所有人員進行全面培訓。同時，經過6年的實踐應用，用友財政管理軟件系統(tǒng)穩(wěn)定，功能強大，操作簡潔，維護方便。而從縣級預算執(zhí)行單位反映的情況看，縣級預算執(zhí)行軟件系統(tǒng)非常不穩(wěn)定，操作繁瑣，差錯率高，許多常用功能都不能實現(xiàn)，不利于實際操作。因此，國庫集中支付改革后續(xù)工作暫緩，步入改革的十字路口。
（二）財政國庫和銀行的聯(lián)網問題。雖然國庫集中支付改革推行多年，但是財政國庫和銀行并沒有實現(xiàn)真正的信息實時交換，縣級銀行沒有數(shù)據(jù)交換設備，要靠人工進行數(shù)據(jù)的重復錄入進行交換和清算。主要原因是改革初期對財政國庫和銀行的聯(lián)網程序設計不完善，加之我縣金融機構少，沒有人民銀行，國庫業(yè)務、清算支付業(yè)務由一行實施，缺乏競爭服務意識，工作效率較低，國庫資金監(jiān)管薄弱。
（三）財政專戶管理有待規(guī)范。財政專戶開戶銀行的選擇程序不規(guī)范，沒有與開戶銀行簽訂委托協(xié)議，責任界定不明確，管理缺乏規(guī)范性；財政專戶撤并不徹底，部分項目資金上級部門審計檢查時都要看是否開設了財政專戶，凡有項目資金就要設立相應的財政專戶，上級部門之間管理協(xié)調不統(tǒng)一，加大了工作量，降低了資金流轉速度；同一財政專戶在不同銀行開戶，存在多頭開戶的現(xiàn)象。
（四）現(xiàn)金管理制度不完善。雖然在管理系統(tǒng)軟件中對單位現(xiàn)金提取做了額度控制，但只能對單筆支付做到限制，對分批提取現(xiàn)金無法控制，而銀行對預算單位大額提取現(xiàn)金也缺乏有效的監(jiān)管，容易形成資金安全隱患。公務卡制度改革進展慢，目前停留在低層次階段。
（五）鎮(zhèn)級推行國庫集中支付制度難度大。目前在鎮(zhèn)級開展國庫收付制度改革試點存在運作模式的設計、財庫銀聯(lián)網的延伸、金融機構的限制、人員的素質等多方面的問題，上下協(xié)調和統(tǒng)一安排部署需要強有力的措施。
三、完善管理的對策
為確保國庫管理制度改革圓滿完成預期改革目標，財政部門要主動探索，積極創(chuàng)新，化解改革難題，吸取經驗教訓，推進改革不斷深化。
（一）增強責任意識，全面深化國庫管理制度改革。國庫集中收付制度改革是我國預算執(zhí)行管理制度的根本性變革，是現(xiàn)代財政管理領域的一項歷史重大制度創(chuàng)新。新型的財政資金運行機制和管理制度，有利于從根本上提高財政資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性，有利于從根本上保證財政預算執(zhí)行的真實性、準確性和及時性，構建從源頭上預防和治理腐敗的重要制度屏障。因此，各級必須從加強懲治和預防腐敗體系建設、履行政府財政監(jiān)督管理責任的高度，從構建公共財政體系框架的角度，進一步提高思想認識，切實增強責任感和緊迫感，堅定不移地推進財政國庫管理改革。
（二）完善相關制度，規(guī)范使用系統(tǒng)管理軟件。在全面實施國庫集中支付的基礎上，進一步完善支付辦法，對支付的相關流程進行優(yōu)化，提高支付效率。按照省財政的要求，各縣區(qū)必須使用省級統(tǒng)一開發(fā)的縣級預算執(zhí)行系統(tǒng)，辦理國庫集中支付業(yè)務，反映預算執(zhí)行，實現(xiàn)對專項資金的有效動態(tài)監(jiān)控。應盡快與省市部門對接，結合政府系統(tǒng)正版軟件使用工作，確定軟件的應用類型版本，保證后續(xù)工作的順利開展。
（三）加強溝通協(xié)調，真正實行財庫銀聯(lián)網?？h財政局牽頭，與銀行協(xié)商，聯(lián)系軟件開發(fā)公司針對應用軟件中設計的缺陷，重新完善應用程序，開發(fā)中間件，并與省農業(yè)銀行溝通開放接入端口，融合應用程序對接，實現(xiàn)財庫銀聯(lián)網。在此基礎上，嚴格操作程序，及時清算支付資金，提高工作效率。
（四）清理財政專戶，加強銀行帳戶管理。切實做好財政專戶清理整頓工作，精簡專戶數(shù)量，撤并無有效依據(jù)、同類性質多頭開設以及一年內沒有業(yè)務往來的財政專戶。規(guī)范財政專戶開戶銀行的選擇機制，具備招投標條件的要實行招投標，不具備條件的要建立集體決策制度，必須與開戶銀行簽訂規(guī)范的委托協(xié)議，明確職責權限，提高財政資金管理效率。健全財政專戶和預算單位銀行帳戶管理制度，規(guī)范帳戶開立、變更、撤銷等審批程序，建立銀行帳戶年檢制度，形成有效的監(jiān)督制約機制。
第7篇：軟件變更管理制度范文
[關鍵詞]高校；財務管理；收費管理
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.04.022
[中圖分類號]G647 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194（2016）04-00-01
0 引 言
隨著我國高等教育的普及與不斷發(fā)展，高校辦學規(guī)模日漸增大，學校的財務管理部門除了要處理日常的賬務信息、完成財務核算之外，還要接手大量的學生收費工作。學費、生活費、住宿費等已成為學校重要的經濟來源，實施高效的收費管理方案，加強資金的管理可以為科研、校園建設等項目提供充足的資金支持，也是校園活動有序進行的重要保證。但是現(xiàn)階段下，我國高校的收費管理制度仍然存在很多問題，高效的收費管理制度有待進一步建設和完善。
1 我國高校收費管理的現(xiàn)狀及存在的主要問題
2.1 收費工作復雜多變
最近幾年我國高校頻繁擴招，學生規(guī)模進一步擴大，且招收學生的專業(yè)門類也越來越復雜，既有傳統(tǒng)專業(yè)的學生，也有大量的藝術類、體育類學生，此外還有高職類的學生及函授學生等，同時?？婆c本科的收費標準不一，傳統(tǒng)專業(yè)與藝術、體育類的學生收費標準也不盡相同，這就給高校的財務部門的統(tǒng)一收費管理帶來巨大的困難。再加上住宿費、煤火費，以及學生由于特殊情況減免的費用等，工作越來越復雜，工作量越來越大。
2.2 缺乏完善的收費管理制度
由于高校是一個重視教學與科研的事業(yè)型單位，有關領導往往不太重視財務管理環(huán)節(jié)，各大高校普遍缺少一套完善的收費管理制度。高校中的收費管理系統(tǒng)通常包括以下環(huán)節(jié)：設置收費管理部門；安排專業(yè)的財務人員；規(guī)范的財務收費管理方式與方法。隨著高校的普遍擴招及完全學分制的廣泛運用，過去季節(jié)性收費變成經常性收費，收費工作的工作量大、面積廣、時間跨度大，這就需要一套完善的收費管理機制和設置專門的收費管理部門來從事收費管理工作。但是，目前來看，各高校中普遍缺乏專門的收費科室，沒有對收費的票據(jù)、收據(jù)等文件進行統(tǒng)一管理，收費部門也沒有針對各種費收費類型建立完善統(tǒng)一的收費管理制度。
2.3 學生欠費情況嚴重，催繳環(huán)節(jié)建設薄弱
近年來教育經費不斷提升，各高校的學費、生活費等費用也呈上漲趨勢，由于學生的家庭條件參差不齊或是自身原因的影響，在學校的繳費期限過了之后總有一部分學生不能按時繳費。雖然國家已針對大學生放開了貸款限度，但仍舊有很多學生貸不到款，這就給學校的收費工作帶來一定的困難。面對學生這種繳費遲疑的情況，學校催繳環(huán)節(jié)建設薄弱，校財務管理處往往將學費催繳工作委托給各院系，而各院系也有自己的本職工作，無法將過多的精力放在催繳學費工作上，而學生收費工作涉及很多問題，如獎學金發(fā)放、優(yōu)秀學生評選、畢業(yè)證的發(fā)放等，學生欠費嚴重這一問題必將給以后的就業(yè)、升學等帶來一定的影響。
3 提升高校收費管理水平的有效策略
3.1 完善高校收費制度，將責任落實到個人
為了進一步完善高效的收支管理制度，促進收費工作的順利進行，各大高校必須規(guī)范相應的收費管理實施方案，根據(jù)實際情況建立一套完善的收費管理規(guī)章制度。財務管理部門設置專門的收費管理辦公室，負責制定相關的收費制度、實施辦法和票據(jù)管理規(guī)定，指定專門人員負責與國家審計部門、稅務部門、財政廳等相關部門進行收費項目的立項、收費標準的審批以及收費項目的變更等工作，嚴格按照國家相關規(guī)章制度進行收費和管理。同時，對于本科、?？啤⑺囆g類學生及傳統(tǒng)專業(yè)的學生根據(jù)其收費標準不一的特點指定專門人員負責收費、統(tǒng)計事宜，對相關票據(jù)的保存與管理也要指定專人從事，并積極落實責任制度，做到相關環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時可以及時找到負責人進行核對。
3.2 轉變收費觀念，加強溝通能力，提升收費的透明性
學校作為一個多部門協(xié)同工作的機構，應該加強財務系統(tǒng)各部門之間的交流溝通，做好財務處、相關部門以及各院校之間的協(xié)調工作，利用校園網等網絡設施建立收費情況共享機制，并開通財務收費情況查詢功能，將學生的繳費情況及時地向其他部門公示，為其他部門的工作提供有價值的參考。另外，財務部門還應增強服務意識，建立透明的信息公開機制，通過宣傳欄、公示欄及校園網等及時向全校師生公示收費標準、費用變更等相關信息，并隨時接收師生、家長和國家審計部門的監(jiān)督。
3.3 充分利用網絡繳費的技術優(yōu)勢，完善自動化收費模式
隨著高校教育制度的不斷發(fā)展，各高校的收費也由按學年收費向按學分收費的方向轉變，收費標準和收費方式呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢，這也給各高校的收費工作帶來更大的難題。高校內的技術部門應根據(jù)本校學生的收費特點開發(fā)出共享程度高的自動化收費軟件，將網絡技術的發(fā)展優(yōu)勢充分應用于高校的收費實踐中，實現(xiàn)差異化收費和跨年度收費。學校收費系統(tǒng)的建設最好與銀行服務系統(tǒng)連接起來，減少中間環(huán)節(jié)，增強費用劃取、轉移過程的安全性建設，并逐步擴大信用卡、網銀等的支付功能，提供多方面的繳費服務。
4 結 語
高校收費管理工作是一個涉及多部門的、復雜的綜合管理工作，需要各個部門協(xié)同工作。同時高校內的財務管理部門還要完善相關收費管理制度，建立透明的、高效的收費機制和收費保準，并積極引進先進的計算機網絡技術應用于不同收費標準的系統(tǒng)之中，促進高校收費的信息化、自動化和專業(yè)化，這樣才能保證高校收費工作的合理進行，為教育和科研事業(yè)提供資金支持。
第8篇：軟件變更管理制度范文
【關鍵詞】 藥品生產;質量管理
1 加強培訓
是質量管理的保證藥品生產的質量管理，是以人為本的管理。藥品質量的提高離不開全體員工素質的整體提高，而員工素質的提高，最根本的方法就是培訓。
(1) 要有一個更全面、更有效的崗位培訓目標。不只培訓現(xiàn)場操作工怎樣做，還要知道為什么要這樣做;
(2) 要有一個強而有效的教育培訓計劃，使員工能夠跟得上軟件、硬件的變化，使員工了解企業(yè)的發(fā)展，產品的優(yōu)勢，理解本企業(yè)管理模式的含義;
(3)要在培訓中建立起一種團隊協(xié)作的精神，創(chuàng)造出一個敢于負責、積極向上的集體氛圍;
(4)培訓要經?；?、制度化。只有這樣，才能充分發(fā)揮人的積極性、創(chuàng)造性，才能達到使員工自覺產生質量意識，并將質量同整個企業(yè)的發(fā)展，同個人職業(yè)道德、職業(yè)生涯聯(lián)系起來，使質量意識真正深人到每個員工內心深處，將產品質量的提高與自身素質的提高結合起來，才能從根本上解決質量問題。
2 質量管理，職責明確
不斷強化質量管理，通過規(guī)范管理制度、完善文件管理體系以及明確各級部門和崗位職責等手段，實現(xiàn)了質量管理對企業(yè)生產過程各個環(huán)節(jié)的全滲透，產品質量得到了切實的保障。管理制度和文件嚴格按照GMP要求，管理文件涵蓋藥品采購、生產、銷售全過程，包括.原輔料、包裝材料等物料管理及供應商管理：工藝用水系統(tǒng)管理；空氣凈化系統(tǒng)管理；生產過程質量控制點管理；計量管理；倉儲管理；驗證管理：偏差管理：變更管理 質量標準和檢驗操作規(guī)程管理；產品放行管理；藥品不良反應管理；投訴及產品退回收回管理：根據(jù)崗位制定了相應的質量職責，明確了各級人員的責任和義務。
3 質量制度，嚴格執(zhí)行
在質量管理制度執(zhí)行方面，企業(yè)推行《內部顧客滿意制度》，明確各個部門的職責；質量部負責各項質量管理制度的制定，并督促各部門的實施；管理部定期對各車間、部室的質量管理制度實施情況進行跟蹤檢查；人力資源部會同各級職能部門對檢查結果進行考核，貫徹執(zhí)行績效管理和績效考核，并在員工的收入和年終考評中予以體現(xiàn)，確保了各項管理制度的貫徹實施。
4 質量方針，層層推進
一方面，質量管理不僅僅局限在產品質量，其內容進～步向市場服務質量、業(yè)務質量等方面拓展，要求企業(yè)生產、設備、倉儲、質量、財務各系統(tǒng)作為營銷的支持系統(tǒng)，不僅要努力為市場、客戶和患者提供更高質量更安全的藥品，更要從研發(fā)、生產、銷售各個環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)客戶和患者的利益，一切為市場服務，力求一切讓客戶滿意。另一方面，層層分解落實各級部門的質量目標，各部門相應制定實現(xiàn)質量方針和目標而采取的措施，使各級員工充分意識到“提高產品質量，加強質量管理”的重要性，以及質量管理工作對企業(yè)生存、發(fā)展的重要性。
第9篇：軟件變更管理制度范文
關鍵詞：農村信用社 信息系統(tǒng) 內部風險控制
一、信息系統(tǒng)及項目建設過程中的主要風險
信息系統(tǒng),是指利用計算機和通信技術,搜集、儲存并按照特定的規(guī)則和方式加工處理有關信息,通過反饋機制對信息的獲取及處理過程加以修正,獲得滿足特定目的的信息化業(yè)務處理及管理應用平臺。根據(jù)應用系統(tǒng)的功能不同,信息系統(tǒng)分為管理信息系統(tǒng)和業(yè)務信息系統(tǒng)。信息系統(tǒng)建設大體分四個階段:項目立項階段、業(yè)務需求階段、系統(tǒng)開發(fā)階段、上線運行階段。在這四個階段中主要的風險有:
1.項目立項風險。信息系統(tǒng)建設規(guī)劃不合理或因論證、評估不充分、不全面而導致立項決策失誤,可能造成項目重復建設,導致內部經營管理效率低下。
2.業(yè)務需求風險。業(yè)務需求不符合內部控制要求,對原需求申請理解偏差、系統(tǒng)控制功能描述不完整、不清晰等因素,對系統(tǒng)開發(fā)進度造成影響,可能導致無法利用信息技術實施有效的風險控制。
3.系統(tǒng)開發(fā)風險。系統(tǒng)開發(fā)管理不當,沒有按照業(yè)務需求進行開發(fā),導致與業(yè)務需求出現(xiàn)偏差,未達到風險控制要求。
4.系統(tǒng)上線風險。系統(tǒng)運行維護和安全措施不到位,可能導致信息泄漏或毀損,系統(tǒng)無法正常運行。
二、信息系統(tǒng)項目建設的內部風險控制及措施
農村信用社應當重視信息系統(tǒng)在內部控制中的作用,根據(jù)內部控制要求,結合組織架構、業(yè)務范圍、地域分布、技術能力等因素,制定信息系統(tǒng)建設整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運行與維護,優(yōu)化管理流程,防范經營風險,全面提升農村信用社現(xiàn)代化管理水平。信息系統(tǒng)建設必須經過正式授權。具體程序包括:信用社內部轄屬部門提出業(yè)務需求、業(yè)務需求歸口管理部門審核、歸口管理部門分管領導授權批準立項、項目人員形成開發(fā)需求、系統(tǒng)分析人員設計方案等。項目建設時應當成立項目管理小組,負責信息系統(tǒng)的開發(fā),對項目整個過程實施監(jiān)控。
1.項目立項時,必須充分理解原提出需求申請的內容,按規(guī)定程序進行充分論證、評估,論證、評估要全面、透徹,既要保證系統(tǒng)功能實現(xiàn)風險控制的合法、合規(guī),又要保證信息系統(tǒng)實現(xiàn)的可行性。應當根據(jù)信息系統(tǒng)建設整體規(guī)劃提出項目建設方案,明確建設目標、人員配備、職責分工、經費保障和進度安排等相關內容,按照規(guī)定的權限和程序審批后實施。
2.需求編寫時,業(yè)務需求歸口管理部門應當組織轄屬機構提出開發(fā)需求和關鍵控制點,規(guī)范需求編寫流程,明確需求說明書的業(yè)務風險功能控制、實現(xiàn)目標等,具體內容描述必須完整、正確、清晰。需求評審必須嚴格規(guī)范,確保評審內容全面,意見一致。需求變更必須嚴格按規(guī)定程序,經充分論證、審批后進行變更,同時必須保證需求說明書版本的及時更新。
3.系統(tǒng)開發(fā)時,信息科技部門應歸規(guī)范開發(fā)流程,明確系統(tǒng)設計、編程、安裝調試、驗收等全過程的管理要求,嚴格按照建設方案、開發(fā)流程和相關要求組織開發(fā)工作。信息科技部門在開發(fā)信息系統(tǒng)時,應充分考慮業(yè)務和信息的信成性,優(yōu)化流程,并將相應的處理規(guī)則嵌入到系統(tǒng)程序中,以預防、檢查、糾正錯誤,防范風險,確保信用社業(yè)務活動的真實性、合法性和效益性。信息系統(tǒng)開發(fā)應當做到以下幾方面:
(1)信用社應當根據(jù)自身特點、規(guī)模、管理理念、組織結構、核算方法等因素設計適合本單位的信息管理系統(tǒng)和業(yè)務應用系統(tǒng)。(2)信息系統(tǒng)的建設應當能起到降低成本、糾正偏差的作用,根據(jù)成本效益原則,信用社可以選擇對重要事項中的關鍵因素進行信息系統(tǒng)的改造。(3)信息系統(tǒng)的建設應當將信息系統(tǒng)與信息系統(tǒng)管理理念整合,信用社應當倡導全體員工積極參與信息系統(tǒng)項目建設,正確理解和使用信息系統(tǒng),提高信息系統(tǒng)運行效率。(4)信用社開發(fā)信息系統(tǒng),應當將業(yè)務流程、關鍵控制點和處理規(guī)則嵌入系統(tǒng)程序,實現(xiàn)手工環(huán)境下難以實現(xiàn)的控制功能。應當在信息系統(tǒng)中設置操作日志功能,確保操作的可審計性。對異常的或者違背內部控制要求的交易和數(shù)據(jù),應當設計由系統(tǒng)自動報告并設置跟蹤處理機制。(5)信息系統(tǒng)業(yè)務歸口管理部門應當加強信息系統(tǒng)開發(fā)全過程的跟蹤管理,加強與信息科技部門的日常溝通和協(xié)調,督促開發(fā)單位按照建設方案、計劃進度和質量要求完成編程工作,對配備的硬件設備和系統(tǒng)軟件進行檢查驗收。
4.系統(tǒng)上線時,應當至少完成整體測試和用戶驗收測試,確保系統(tǒng)風險控制的正確性,以保證系統(tǒng)的安全運行。歸口管理部門和科技部門應當切實做好信息系統(tǒng)上線的各項準備工作,培訓業(yè)務操作和系統(tǒng)管理人員,制定科學的上線計劃和新舊系統(tǒng)轉換方案,考慮應急預案,確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的,還應制定詳細的數(shù)據(jù)遷移計劃。信息系統(tǒng)原設計功能未能正常實現(xiàn)時,項目負責人應當指定相關人員負責詳細記錄,并及時報告歸口管理部門。歸口管理部門負責系統(tǒng)業(yè)務需求的變更及控制。信息系統(tǒng)上線后,發(fā)生的功能變更,應當參照系統(tǒng)開發(fā)的審批和上線程序執(zhí)行。信用社應當采用預防性措施,確保計算機信息系統(tǒng)的持續(xù)運行。具體包括但不限如下措施:
(1)應當加強信息系統(tǒng)運行與維護的管理,制定信息系統(tǒng)工作程序、信息管理制度以及各模塊子系統(tǒng)的具體操作規(guī)范,及時跟蹤、發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)運行中存在的問題,確保信息系統(tǒng)按照規(guī)定的程序、制度和操作規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定運行。
(2)應當建立信息系統(tǒng)變更管理流程,信息系統(tǒng)變更應當嚴格遵照管理流程進行操作。信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進行系統(tǒng)軟件的刪除、修改等操作;不得擅自升級、改變系統(tǒng)軟件版本;不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。
