會計(jì)自查整改報告精選(九篇)

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第1篇：會計(jì)自查整改報告范文

我校根據(jù)5月13日縣紀(jì)委監(jiān)委《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)開展辦公用房違規(guī)問題攻堅(jiān)清零工作的通知》文件精神，于2020年5月25日已經(jīng)完成了辦公用房自查清理整改工作，符合辦公用房標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)將自查清理整改工作情況報告如下：

一、辦公用房基本情況

校長室: 辦公人員有校長1人，面積16.9㎡符合標(biāo)準(zhǔn)。

集體辦公室：辦公人員有主任、網(wǎng)管員、教師共12人，面積50.7㎡

培訓(xùn)部處：辦公人員有培訓(xùn)部主任、副主任及工作人員1人共3人，面積16.9㎡。

進(jìn)修部處：辦公人員有進(jìn)修部主任、副主任及工作人員1人共3人，面積16.9㎡。

后勤部處：辦公人員有后勤部主任、副主任及工作人員1人共3人，面積16.9㎡。

婦聯(lián)：辦公人員有婦聯(lián)主任、副主任和工勤共3人，面積16.9㎡。

會計(jì)室：辦公人員有會計(jì)出納共2人，面積16.9㎡

另有：專用教室6個19間

二、整改措施

1、學(xué)校于2020年5月13日成立了以校長為組長的專項(xiàng)清理整改工作小組，召開學(xué)校行政會議對辦公用房清理整改進(jìn)行安排部署。

2、根據(jù)辦公及節(jié)省電費(fèi)需要，合理劃分人員屬性，合并人員，實(shí)行集體辦公。

第2篇：會計(jì)自查整改報告范文

一、組織領(lǐng)導(dǎo)和檢查方式

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作由財政局統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)科室、二級單位、財政所分別負(fù)責(zé)，財政監(jiān)督專職機(jī)構(gòu)牽頭實(shí)施。采取自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。自查工作由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、二級單位負(fù)責(zé)人及財政所所長負(fù)責(zé)，自查面要達(dá)100％，重點(diǎn)檢查人員由財政監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財局、預(yù)算股人員組成。

二、檢查時間

財政所內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25日—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年3月5日—3月30日。

局各業(yè)務(wù)科室及二級單位內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年6月、12月，9月份接受上級交叉檢查。

三、檢查的范圍和內(nèi)容

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所檢查范圍和內(nèi)容：2011年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支及本單位財務(wù)收支、財政資金（含專項(xiàng)資金）撥付情況及會計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況、資產(chǎn)和財務(wù)管理情況，有無違反財經(jīng)紀(jì)律及其他違規(guī)行為，其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。

局各業(yè)務(wù)科室及二級單位檢查范圍和內(nèi)容：財政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，帳冊是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對賬手續(xù)是否齊全等和二級單位2011年度財政財務(wù)收支、內(nèi)部控制情況及資金安全，財政專戶撤并情況的“回頭看”。

四、檢查的方法和步驟

(一)檢查的方法

以財政資金流向?yàn)橹骶€，采取內(nèi)查與外查相結(jié)合、檢查與調(diào)查相結(jié)合的方式。內(nèi)查外調(diào)，提高檢查效果，進(jìn)而增強(qiáng)查處問題、改進(jìn)管理的針對性和說服力，從而提高內(nèi)部檢查的有效性。

(二)檢查的步驟

1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業(yè)務(wù)科室、二級單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，按照自行管理權(quán)限對2011年工作中的漏洞進(jìn)行自查、自測。特別是資金管理環(huán)節(jié)、財務(wù)管理核算情況等。自查結(jié)束后，及時向財政監(jiān)督檢查局報送自查報告及自查表。

2、重點(diǎn)檢查階段（3月5日—3月30日）：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況，對財政資金（（含專項(xiàng)資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財政財務(wù)收支與會計(jì)基礎(chǔ)工作、會計(jì)信息質(zhì)量及固定資產(chǎn)使用情況等進(jìn)行檢查。檢查結(jié)束后提出相關(guān)整改落實(shí)建議，形成專題材料。

3、整改落實(shí)階段：局各科室、二級單位及財政所要針對自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題自覺進(jìn)行整改提高，對內(nèi)部監(jiān)督檢查建議逐條進(jìn)行落實(shí)，并向財政監(jiān)督局提報意見反饋，整改情況作為目標(biāo)管理考評的重要內(nèi)容。

五、檢查工作要求

1、被檢查單位要嚴(yán)格按照各自職責(zé)和檢查內(nèi)容認(rèn)真開展自查工作，自查結(jié)束后，要及時將本科室、二級單位自查報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報財政監(jiān)督檢查局，財政所需一并報送自查表。

2、被檢查單位要全面、及時地提供檢查所需要的有關(guān)文件、帳表、憑證等相關(guān)資料，積極配合財政監(jiān)督人員搞好檢查工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財政監(jiān)督檢查程序。所有檢查項(xiàng)目必須嚴(yán)格依照《財政部內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》（財政部58號）有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，依法依規(guī)處理。

第3篇：會計(jì)自查整改報告范文

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200*年制度執(zhí)行年活動的通知》（*信聯(lián)發(fā)〔200*〕*1號）精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開專題會議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長*任組長，監(jiān)事長*、主任*、副主任*任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

（一）學(xué)習(xí)動員

1、200*年*月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展200*年制度執(zhí)行年活動的通知》、《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實(shí)施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。

（二）自查自糾

1、按照《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四*省銀監(jiān)局《200*－200*年對全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200*年7月－200*年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對帳。

（六）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

（八）信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣*個法人社，*個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。

（二）加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

第4篇：會計(jì)自查整改報告范文

也是政府決策的重要依據(jù)。為進(jìn)一步提高我區(qū)會計(jì)信息質(zhì)量，會計(jì)信息是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合反映。根據(jù)市財政局《關(guān)于開展年會計(jì)信息質(zhì)量檢查的通知》鄭財監(jiān)〔〕10號）和市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)在全市住宿餐飲交通運(yùn)輸?shù)确?wù)業(yè)開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作實(shí)施方案的通知》鄭政辦文〔〕111號）精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，區(qū)政府決定對全區(qū)住宿、餐飲、交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

辦公室設(shè)在區(qū)政府財稅監(jiān)督檢查辦公室，成立由區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長任組長的全區(qū)企業(yè)會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組（具體成員名單見附件1以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位選調(diào)精干人員空虛到檢查辦公室，依照責(zé)任分工，認(rèn)真開展工作。

二、責(zé)任分工

區(qū)財政局負(fù)責(zé)本次檢查的具體組織、實(shí)施和綜合協(xié)調(diào)工作；

區(qū)監(jiān)察局負(fù)責(zé)對各參檢部門、單位和人員履行工作職責(zé)和廉潔行政等情況實(shí)施監(jiān)察；

區(qū)統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)提供住宿、餐飲、交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)企業(yè)涉及的統(tǒng)計(jì)信息資料；

督促、指導(dǎo)各相關(guān)企業(yè)、單位依照規(guī)定的時間和要求認(rèn)真開展自查，區(qū)經(jīng)委、商務(wù)局、交通局等部門依照行政管理職能。積極配合重點(diǎn)檢查，并協(xié)助做好整改建制工作；

區(qū)工商分局負(fù)責(zé)提供住宿、餐飲、交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)涉及的企業(yè)單位名單、經(jīng)營場所、聯(lián)系方式以及其他與企業(yè)登記相關(guān)的事項(xiàng)；

區(qū)國稅局、地稅局負(fù)責(zé)提供住宿、餐飲、交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)涉及的企業(yè)稅務(wù)登記及納稅情況。

三、檢查內(nèi)容

（一）否依法設(shè)立會計(jì)賬??；

（二）會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄、財務(wù)演講和其他會計(jì)資料是否真實(shí)、合法。

（三）會計(jì)核算是否符合會計(jì)法和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定；

（四）從事會計(jì)工作的人員是否具備從業(yè)資格；

（五）其他與財務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理活動有關(guān)的會計(jì)事項(xiàng)。

此項(xiàng)檢查內(nèi)容的會計(jì)期間為年1月1日至年10月31日。必要時可追溯到以前年度。

四、檢查方法和步驟

分5個階段進(jìn)行。本次檢查采取企業(yè)自查與政府組織有關(guān)部門實(shí)施重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法。

明確方案，第一階段：宣傳發(fā)動階段（10月19日—10月24日）區(qū)政府召開全區(qū)動員大會。統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。

填報《企業(yè)會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作自查情況表》見附件2第二階段：自查階段（10月25日—11月5日）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織本轄區(qū)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)對照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行自查。

提出整改措施和意見，各企業(yè)要針對查出的問題認(rèn)真分析原因。寫出自查報告。表格和自查演講由單位法人代表或主要負(fù)責(zé)人簽字后于11月6日前第三階段：重點(diǎn)檢查階段（11月7日—11月30日）企業(yè)自查的報區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（財政局三樓312室）企業(yè)自查面要達(dá)到100%

區(qū)政府要組織由監(jiān)察局、財政局、經(jīng)委、統(tǒng)計(jì)局、工商分局、地稅局、國稅局、商務(wù)局、交通局等部門人員組成的檢查組進(jìn)行重點(diǎn)檢查。檢點(diǎn)：基礎(chǔ)上。

1自查不認(rèn)真、數(shù)字不真實(shí)、情況反映不全面的單位；

2群眾舉報會計(jì)、財務(wù)管理有違規(guī)行為的單位；

3領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)檢查的單位。

不受此期限限制。重點(diǎn)檢查面不低于50%對阻撓、拒絕、拖延檢查的單位。

還要認(rèn)真填報《企業(yè)會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作重點(diǎn)檢查情況表》見附件3各重點(diǎn)檢查組除編制詢問筆錄、工作底稿和檢查演講等檢查文書外。

第四階段：整改、處置階段（12月1日—12月15日）

整改工作的內(nèi)容：對企業(yè)自查和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的會計(jì)違法、違規(guī)問題要求其限時改正。

對照《中華人民共和國會計(jì)法》財政違法行為獎勵獎勵條例》國務(wù)院第427號令）等財政法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定進(jìn)行處置。處置的依據(jù)和原則：對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的會計(jì)問題。

依照“自查從寬，對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。被查從嚴(yán)”原則，凡屬自查階段查出并已及時糾正的可以從寬處置；凡屬重點(diǎn)檢查階段查出，特別是近年來各類檢查中已經(jīng)查出的問題在此次檢查中再次發(fā)現(xiàn)的要從嚴(yán)進(jìn)行處置。

報區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，查出的問題由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出初步處置意見。由財政部門依照行政處罰法和本部門行政執(zhí)法順序等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置、處分。

依照有關(guān)規(guī)定建立健全單位內(nèi)部會計(jì)管理制度、會計(jì)監(jiān)督制度等各項(xiàng)規(guī)章制度，第五階段：建章立制階段（12月1612月20日）區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組指定有關(guān)部門督促、指導(dǎo)各企業(yè)針對自查和重點(diǎn)檢查反映進(jìn)去的問題。并將整改落實(shí)、建章立制的總體情況于12月22日前報區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

全區(qū)住宿、餐飲、交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作的相關(guān)文件、文書、表格由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一在區(qū)政府門戶網(wǎng)站”上。各有關(guān)單位、企業(yè)均可通過“區(qū)政府門戶網(wǎng)站”閱讀、下

五、工作要求

（一）各有關(guān)部門和單位。切實(shí)增強(qiáng)工作的主動性和責(zé)任感，把此項(xiàng)檢查作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，并切實(shí)抓出成效。

第5篇：會計(jì)自查整改報告范文

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》（*信聯(lián)發(fā)〔200x〕*1號）精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開專題會議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

（一）學(xué)習(xí)動員

1、200x年*月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實(shí)施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。

（二）自查自糾

1、按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四*省銀監(jiān)局《200*－200*年對全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200*年7月－200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對帳。

（六）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

（八）信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。

（二）加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

第6篇：會計(jì)自查整改報告范文

二、內(nèi)部監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容：

1、預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和決算情況；

2、國庫和財政專戶資金的解繳、退付及撥付情況：

3、專項(xiàng)資金、國債資金的申請、分配、撥付和使用情況；

4、非稅收入的征收、繳納、減免情況；

5、股室、單位財產(chǎn)財務(wù)管理使用情況：

6、銀行賬戶開設(shè)和管理情況：

7、政府采購管理情況；

8、基建招投標(biāo)、預(yù)決算管理和財政投資評審管理情況。

9、對審計(jì)等部門和內(nèi)部監(jiān)督檢查提出問題的整改落實(shí)情況：

10、其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。

三、檢查人員可查閱預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、內(nèi)控制度等文件；可檢查銀行賬戶、會計(jì)報表、憑證、賬簿、現(xiàn)金、實(shí)物、有價證券等有關(guān)財務(wù)資料：對預(yù)算撥款、審批事項(xiàng)及會計(jì)核算檢查，必要時可延伸檢查相關(guān)單位。檢查組可對有關(guān)單位或個人進(jìn)行調(diào)查、詢問，并取得證明材料。在對檢查對象實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問時，檢查人員不得少于2人。

四、在檢查過程中，對被檢查單位或個人正在實(shí)施的嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì)的行為，檢查組長應(yīng)當(dāng)立即向局領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取有效措施予以制止。

五、內(nèi)部監(jiān)督檢查工作程序：

1、財政監(jiān)督股制定內(nèi)部監(jiān)督檢查年度計(jì)劃，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核并報局長審批后發(fā)送股室、單位。

2、檢查組應(yīng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查通知提前3-5天(特殊情況除外)送達(dá)被檢查科室、單位。

3、被檢查股室、單位自查自糾，指定檢查聯(lián)絡(luò)員，做好迎檢準(zhǔn)備。

4、被檢查股室、單位向檢查組提交會計(jì)憑證、賬簿、報表、財政財務(wù)收支資料。

5、檢查小組認(rèn)為需要延伸檢查的，按規(guī)定進(jìn)行延伸檢查

6、檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查和調(diào)查的事項(xiàng)，形成工作底稿寫出檢查報告，并由被檢查股室、單位簽證。

7、檢查組應(yīng)與被查股室、單位交換意見，聽取被查股室單位說明與解釋，針對存在的問題，共同研究整改措施。

8、財政監(jiān)督股寫出專題報告，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見或建議，向局黨組匯報，經(jīng)局黨組同意后，將有關(guān)問題和處理意見書面通知被查股室、單位。

第7篇：會計(jì)自查整改報告范文

一、成立組織

成立糧食庫存檢查和春季糧油安全普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

成員：

二、檢查范圍、內(nèi)容和方法

（一）檢查范圍。國家臨時存儲糧、地方儲備糧，國有糧食企業(yè)的商品糧庫存進(jìn)行全面檢查。

（二）檢查內(nèi)容

1.糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)，與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會計(jì)賬、銀行臺賬對應(yīng)相符情況以及賬務(wù)處理、糧食流通統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行情況。

2.庫存糧食質(zhì)量安全情況。重點(diǎn)檢查國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質(zhì)量指標(biāo)、儲存品質(zhì)指標(biāo)和主要食品安全指標(biāo)，特別是要將2015年最低收購價糧的質(zhì)量安全作為檢點(diǎn)。同時，對企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員和必要檢化驗(yàn)設(shè)施配置，執(zhí)行糧食定期質(zhì)量檢驗(yàn)及出入庫質(zhì)量檢驗(yàn)制度，質(zhì)量檔案管理等情況進(jìn)行檢查。

3.儲備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查2015年度地方儲備糧輪換情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否及時規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時間以及輪換的庫點(diǎn)、品種、數(shù)量、質(zhì)量等級是否與計(jì)劃一致，是否嚴(yán)格執(zhí)行輪換驗(yàn)收制度等。

4.儲糧安全和安全生產(chǎn)情況。檢查倉儲管理制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、庫存糧食安全儲存、倉儲設(shè)施設(shè)備和安全生產(chǎn)等情況。

5.糧食收購資格情況。從事糧食收購活動的企業(yè)是否具有收購資格。

6.國家糧食購銷政策執(zhí)行情況。是否存在“打白條”“轉(zhuǎn)圈糧”“以陳頂新”、質(zhì)價不符等違規(guī)行為。檢查企業(yè)嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)情況，是否存在拖延阻擾出庫、索取不合理費(fèi)用等違規(guī)行為。

7.政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查2015年度最低收購價糧保管費(fèi)的撥付使用情況;檢查地方儲備糧貸款利息、保管費(fèi)、輪換費(fèi)和價差補(bǔ)貼等各項(xiàng)地方財政補(bǔ)貼的落實(shí)情況。

8、糧油安全普查工作主要內(nèi)容是：要求各地認(rèn)真貫徹“以防為主，綜合防治”的保糧方針，克服麻痹思想。檢查糧食安全、消防安全、汛期措施、器材藥劑管理、倉儲規(guī)范化管理等。重點(diǎn)檢查有無嚴(yán)重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患。按照“有倉必到，有糧必查，查必徹底”的原則，做好普查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施，整改糾正。

（三）檢查方法。糧食庫存實(shí)物、賬務(wù)、質(zhì)量、儲糧安全和安全生產(chǎn)的具體檢查方法和相關(guān)檢查結(jié)果匯總表格，按照國糧檢〔2016〕48號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、檢查的組織和時間安排

檢查分準(zhǔn)備、自查、復(fù)查、匯總報告四個階段進(jìn)行。

（一）準(zhǔn)備階段。3月底前，縣糧食局會同同縣財政局、農(nóng)發(fā)行共同制定糧食庫存檢查工作方案，督促本轄區(qū)承儲企業(yè)做好企業(yè)自查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

（二）自查階段。4月8日前縣檢查組將到各企業(yè)督促指導(dǎo)企業(yè)按照規(guī)定的糧食庫存統(tǒng)計(jì)結(jié)報日時點(diǎn)2016年3月31日統(tǒng)計(jì)報表對庫存糧食進(jìn)行全面徹底自查和春季糧油安全普查，各企業(yè)填報各種自查電子表格，認(rèn)真編制自查報告，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，對庫存管理中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自查自糾。

（三）、普查階段。4月15日前，縣局組織對國有糧食企業(yè)所有庫存糧油全面普查（工作方案另行通知）。

（四）匯總報告階段。4月20日前編寫檢查工作總結(jié)報告，報送市糧食局和直屬庫。

四、庫存檢查信息資料整合

4月5日前，縣商糧局負(fù)責(zé)將地方儲備糧和地方國有糧食企業(yè)商品糧庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)登統(tǒng)至實(shí)際承儲庫點(diǎn)，經(jīng)局主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后向市糧食局報送2016年3月31日具體到實(shí)際儲存庫點(diǎn)的登統(tǒng)表。

4月8日前，縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行向縣糧食局提供2016年3月底具體到承貸企業(yè)的銀行貸款余額和到儲存庫點(diǎn)的臺賬資料（分品種、性質(zhì)）。

五、報表資料匯總與報送

4月15日前，縣商糧局根居中普查情況，并對企業(yè)自查表進(jìn)行匯總（匯總表1-1、1-2、1-3、1-4、1-13、1-14），經(jīng)縣商糧局主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后報送市糧食局。

六、工作要求

（一）落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)肅紀(jì)律。結(jié)合糧食安全省長責(zé)任制考核，適時對我縣糧食庫存檢查工作開展情況進(jìn)行督查。建立并嚴(yán)格落實(shí)以組長負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)的糧食庫存檢查責(zé)任制和責(zé)任追究制，誰檢查，誰負(fù)責(zé)。嚴(yán)格規(guī)范檢查程序和手續(xù)，檢查中形成的工作底稿要有檢查人員和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章并歸檔；縣形成的匯總報表和總結(jié)報告由縣商糧局主要負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章，以進(jìn)一步明確責(zé)任，確保檢查結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。

（二）邊查邊改，以查促改。將整改貫穿檢查始終，對檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，均需現(xiàn)場填寫《檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿》并通過《檢查發(fā)現(xiàn)問題登統(tǒng)表》逐級匯總上報。對發(fā)現(xiàn)的問題不得瞞報、漏報、錯報，否則追究相關(guān)人員責(zé)任。要及時督促企業(yè)落實(shí)整改措施，切實(shí)整改到位，防止出現(xiàn)嚴(yán)重后果。

第8篇：會計(jì)自查整改報告范文

全面深入推進(jìn)農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)范化、制度化，重點(diǎn)解決農(nóng)村集體“三資”清產(chǎn)核資不徹底、“三資”管理機(jī)構(gòu)不健全、“三資”管理不規(guī)范、制度不健全，糾正肆意揮霍、貪污、侵占、截留挪用、非法轉(zhuǎn)讓、低價發(fā)包、低價租賃農(nóng)村集體“三資”等損害群眾權(quán)益的突出問題，強(qiáng)化整改落實(shí)，注重源頭治理，建立和完善農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管長效機(jī)制。

二、整治重點(diǎn)

（一）農(nóng)村集體“三資”清理情況。主要包括：是否全面完成清產(chǎn)核資工作（含延伸開展村民小組清產(chǎn)核資工作），未開展或未全面完成“三資”清理村、組的數(shù)量及原因；農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源、負(fù)債清查核實(shí)情況；資產(chǎn)和資源的承包、租賃等經(jīng)濟(jì)合同的清理情況等。

（二）落實(shí)“三資”監(jiān)管制度情況。主要包括：貫徹落實(shí)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源監(jiān)督管理的實(shí)施意見》和市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市農(nóng)業(yè)局、市財政局《關(guān)于進(jìn)一步抓好農(nóng)村集體“三資”管理工作的通知》文件精神，制定出臺本地加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”監(jiān)督管理的具體辦法；農(nóng)村集體“三資”管理制度制定及執(zhí)行情況；民主理財監(jiān)督及以財務(wù)公開為重點(diǎn)的村務(wù)公開情況等。

（三）機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)情況。主要包括：已落實(shí)了“三資”委托的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村集體“三資”管理機(jī)構(gòu)完善和專職人員配備情況，以及工作經(jīng)費(fèi)保障情況；未落實(shí)“三資”委托的原因等。

（四）“三資”監(jiān)管信息化平臺運(yùn)用情況。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村陽光農(nóng)廉網(wǎng)常態(tài)化運(yùn)行情況。主要包括：農(nóng)廉網(wǎng)建設(shè)完善情況；農(nóng)廉網(wǎng)信息更新情況；“三資”監(jiān)管平臺運(yùn)用情況等。

（五）農(nóng)村集體“三資”違紀(jì)違法案件查處情況。主要包括：對群眾反映的農(nóng)村集體“三資”違紀(jì)違法問題查處是否到位，對農(nóng)村集體“三資”管理人員廉政教育是否到位等。

三、時間步驟

農(nóng)村集體“三資”專項(xiàng)治理的時間從本方案下發(fā)之日起至今年8月底結(jié)束，分為全面自查、重點(diǎn)檢查、整改落實(shí)3個階段。

（一）全面自查階段（5月至6月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要對照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源監(jiān)督管理的實(shí)施意見》和市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市農(nóng)業(yè)局、市財政局《關(guān)于進(jìn)一步抓好農(nóng)村集體“三資”管理工作的通知》文件的有關(guān)要求，認(rèn)真組織開展自查，落實(shí)工作任務(wù)，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)問題，分析原因，及時整改，真正將農(nóng)村集體“三資”管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處，自查面必須達(dá)到100%，并形成自查總結(jié)書面材料于6月20日前分別報市農(nóng)業(yè)局（經(jīng)管站）和市紀(jì)委（廉政辦）。

（二）重點(diǎn)檢查階段（7月）。市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市農(nóng)業(yè)局、市財政局將根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的自查情況，結(jié)合群眾舉報，對社會反映比較集中、群眾反映強(qiáng)烈的地方組織力量進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展專項(xiàng)整治情況進(jìn)行評估驗(yàn)收。

（三）整改落實(shí)階段（8月）。對于專項(xiàng)整治過程中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，明確整改時限，確保整改到位。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要將專項(xiàng)整治工作情況形成書面總結(jié)報告，于2014年8月10日前分別報市農(nóng)業(yè)局（經(jīng)管站）和市紀(jì)委（廉政辦）。

四、責(zé)任分工

專項(xiàng)整治工作在市委、市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由市紀(jì)委監(jiān)察局負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)，重點(diǎn)查處違反“三資”管理的人和事；市農(nóng)業(yè)局及市農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管辦公室具體組織實(shí)施，負(fù)責(zé)做好“三資”的日常管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；市財政局負(fù)責(zé)對“三資”的財政監(jiān)督，并會同農(nóng)業(yè)部門加強(qiáng)對村集體會計(jì)的指導(dǎo)服務(wù)。

五、工作要求

第9篇：會計(jì)自查整改報告范文

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，狠抓思想教育不放松。

長期以來，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視師德師風(fēng)工作，把師德師風(fēng)工作納入學(xué)校年度工作，先后多次召開師德師風(fēng)專題會議，研究落實(shí)師德師風(fēng)工作的各項(xiàng)任務(wù)。建立了由校長衡小強(qiáng)同志任組長，學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)為成員的師德師風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)師德師風(fēng)工作，制定了學(xué)校師德師風(fēng)實(shí)施意見。利用行政會、班主任會、教師會組織學(xué)習(xí)關(guān)于師德師風(fēng)工作整改的文件，要求教師在平時的管理及教學(xué)工作中時時嚴(yán)格要求自己，時時自我反省，提高了我校教職工的思想覺悟。 

二、聯(lián)防聯(lián)控，建立師德監(jiān)督機(jī)制。

師德師風(fēng)是規(guī)范教師行為的典范，加強(qiáng)師德師風(fēng)監(jiān)督是提高教師自身形象和為人師表的重要保障，我校聘請鎮(zhèn)干部、社區(qū)書記、派出所民警、退休教師、學(xué)生家長為師德師風(fēng)監(jiān)督員，設(shè)立曹碑、興隆、太宗、廣生、永平的路隊(duì)信息員和聯(lián)系人，設(shè)立師德師風(fēng)意見箱并公示舉報電話，每月收集意見和建議，制定整改措施并落實(shí)。

三、抓住重點(diǎn)，自查自糾。

針對師德師風(fēng)管理薄弱環(huán)節(jié)，我校主要采取了以下措施開展自查自糾。

1、召開學(xué)校行政會和班主任會，對女生宿舍查寢制度進(jìn)行修改，明確要求男教職工不得進(jìn)入女生宿舍，晚就寢人數(shù)先由女班主任清點(diǎn)，再由學(xué)生會清點(diǎn)，最后由寢管人員核實(shí)，做好交接臺賬，確保學(xué)生安全。

2、召開教師會，通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)討論等方式深入學(xué)習(xí)法規(guī)政策，提高教師思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平，要求教師嚴(yán)守師德紅線，不帶女生到寢室，不在辦公室單獨(dú)輔導(dǎo)女生，嚴(yán)禁體罰或變相體罰學(xué)生。

3、開設(shè)心理咨詢室，由心理學(xué)專業(yè)鄒春菊老師加強(qiáng)對學(xué)生心理引導(dǎo)，制訂本學(xué)期女生專題工作會計(jì)劃。